2021年永顺县交通运输局本级部门预算

2021年永顺县交通运输局本级部门预算

目录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县

公路、水路交通行业发展战略、方针政策、法规和规章；负

责交通执法检查和监督。

（二）拟定全县公路、水路交通行业发展规划、中长期

规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导

工作。

（三）组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施公路、水路交通建设工程造价控制。

（四）指导交通行业体制改革；对公路、水路交通运输

市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的

平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）组织公路及其设施建设、维护、规费征稽；负责

公路路政、运政管理；负责公路运输、营运性客货运站（场）、

汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、

汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

2

（六）组织水运基础设施的建设、维护、规费征稽；负

责航道航政管理；负责水路运输、水路运输服务、港航监督、

船舶检验、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设

施建设使用岸线布局的行业管理。

（七）制定地方性交通行业科技政策、规划和规范，指

导和监督实施交通行业技术标准和规范工作；指导本系统成

人教育和职业技术教育等工作。

（八）负责局机关和直属单位的干部人事、劳动工资、

机构编制、退（离）休干部管理等工作；按规定管理直属单

位的领导干部；负责局机关及直属单位党群工作和纪律、监

察工作；指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

（二）机构设置。

1.内设机构。永顺县交通运输局属于行政公务员单位，在编人数89人，各职能股室9个：分别是办公室、人事股、财务股、法律法规股、计划基建股、交通运输股、安全股、城客办、农村公路办。

2.直属单位。我局现有4个直属事业单位，依法或受委托行使部分行政管理职能，分别是：县公路养护中心、县水运事务中心、县道路运输服务中心、县交通建设质量安全监督管理站、县交通应急抢险中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.县交通运输局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1076.38万元，其中，一般公共预算拨款1076.38万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。上年结转结余0万元。收入较去年增加683.41万元，主要是农村公路建设项目增加与人员经费工资的增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1076.38万元，其中，一般公共服务支出738.28万元，社会保障和就业支出88.45万元，卫生健康支出54.82万元，交通运输支出128.49万元，住房保障支出66.34万元。支出较上年增加61.66万元，主要原因为农村公路项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1076.38万元，其中，一般公共服务支出738.28万元，占68.59%；社会保障和就业支出88.45万元，占8.21%；卫生健康支出54.82万元，占5.09%；交通运输支出128.49万元，占11.95%；住房保障支出66.34万元，占6.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数988.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路水路运输支出88万元，主要用于公路水路运输管理、航道维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费738.28万元，比上年预算减少25.83万元，减少3.5%，主要是厉行节俭，压缩福利待遇支出。

（二）“三公”经费预算：2021年机关本级“三公”经费预算7.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.7万元，主要是公务接待费进一步压缩。

（三）一般性支出情况：2021年本部门培训费预算10.98万元，拟开展干部集中轮训班、及其他专题业务活动开展，人数120人次，主要内容举办专题业务活动费用，其他交通费17.04万元，主要内容乡村振兴工作驻村交通费用。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0.56万元，其中，货物类采购预算0.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。与2019年12月底公务用车数量相比，减少了0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；无新增配备单位价值50万元以上通用设备，新增单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1076.38万元，其中，基本支出988.38万元，项目支出88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。