2020年道路运输服务中心部门预算

附件3：

2020年道路运输服务中心部门预算表

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》等法律法规；实施上级制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度。配合上级制定辖区公路行业的发展规划；根据公路发展规划，提出辖区管养公路建设、养护计划。负责县域内公路的日常养护和管理工作；具体实施州交办的县域内国道、省道的建设工作；负责农村公路的建设、养护和管理工作。贯彻执行公路养护方针和《养护规范》，保证公路经常处于良好的技术状态，维护公路及公路设施，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通。负责管养公路的路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护公路路产、路权。依法治理车辆超限超载运输。负责管养公路交通量调查和公路路况普查；负责引导、维护公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。承办县人民政府和县交通局交办的其他事项。

（二）机构设置。

永顺县公路管理中心为正科级全额拨款事业单位 ,内设机构 17个，包括办公室、财务股、工务股、干线公路养护站、安全股、工会办公室、路政大队、治超站、人事股、法规股、计划统计股、机料股、农村公路养护站、党建办、文明创建办、综治信访办、扶贫办等。 2020年核定编制共239个，其中：行政编制30个，事业编制209个，聘用制后勤编0个,工勤编制0个，差额编制0个。财政负担实有人数426人，其中在职201人，退休222人，提前退休2人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、公路管理局部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金，2020年本部门收入预算 425.86 万元，其中，一般公共预算拨款 392.3 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 33.5  万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 436.58  万元，其中，一般公共服务 298.82 万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出37.3万元，卫生健康支出22.3万元，节能环保支出0万元，交通运输支出50.7万元，住房保障支出28万元。支出较去年减少4.51万元，主要是有人员退休。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  425.8万元，其中，一般公共服务支出298.2万元，占70 %；社会保障和就业支出28万元，占 6.5  %；卫生健康支出22.3万元，占 5.2  %；住房保障支出28万元，占6.6 %；农林水支出0万元，占0  %交通运输支出50.7万元，占12  %；公共安全支出 0 万元，占 0   %；……。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数436.5  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 7 万元，主要是取消交通运输工本费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占 0   %。（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级事业单位的机关运行经费436.5万元，比上年预算增加2.5 万元，上升 2.5 %，主要是工资调资。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为 13 万元，其中，公务接待费  1万元，公务用车购置及运行费 12 万元，因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 2 万元，主要是按照上级文件精神，厉行节俭，压缩经费开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数 0  人；培训费预算  0 万元，拟开展  0 培训，人数  0 人；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算  0万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备   台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 436.5 万元，其中，基本支出429.5 万元，项目支出 7 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年公路公路局部门预算表