2019年道路运输管理所部门预算表

附件3：

2019年道路运输管理所部门预算表

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

永顺县道路运输管理所是事业单位，属于县交通运输局的二级机构，其单位的主要职责是：

1、宣传、贯彻、实施国家和省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本县道路运输管理工作。

2、为维护运输市场秩序提供管理保障道路运输经营许可资质管理，道路运输业人员资质管理，道路运输经营监督。

3、积极督促经营业户完善相关业务手续，促进道路运输业持续发展，确保广大人民出行安全。

4、定期对各个道路运输业户进行不定期的排查，做到查一户办一户，督促业户完善手续。

5、负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对道路运输业的商务活动，营运证照，经营范围，服务质量，运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷。

6、负责办理全县营运车辆道路运输证件，牌照，客运站（场），驾校及你维修厂家的年审。

（二）机构设置。

、内设机构设置。永顺县交管所机构设置主要包括：办公室、稽查股，维修股、客运股、财务室、驾培股、办证大厅等8个股站室，永顺县道路运输管理所为全额事业单位，核定编制数共38个，财政负担34人，在职34人，退休13人

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、道路运输管理所部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金，2019年本部门收入预算441.09万元，其中，一般公共预算拨款441.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入33万元。收入较去年增加39.66万元，主要是人员经费的增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算441.09万元，其中，一般公共服务307.47万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出48万元，医疗卫生与计划生育支出16.8万元，节能环保支出0万元，交通运输支出40万元，住房保障支出28.81万元。支出较去年增加39.66万元，主要是人员经费的增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算441.09万元，其中，一般公共服务支出307.47万元，占70 %；社会保障和就业支出48万元，占11 %；卫生健康支出16.8万元，占3.8 %；住房保障支出28.81万元，占6.5 %；节能环保支出0万元，占0 %；交通运输支出40万元，占9 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数441.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算7万元，主要是取消工本费支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级事业单位的机关运行经费441.09万元，比上年预算增加39.66万元，上升8.9%，主要是人员经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费10万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元，主要是按照上级文件精神，厉行节俭，压缩经费开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为441.09万元，其中，基本支出434.09万元，项目支出7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年公路公路局部门预算表