永顺县交通运输局2018年部门整体支出绩效自评报告

    永顺县交通运输局根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【2015】12号）和《永顺县财政局关于认真做好2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩[2017]5号）等文件要求，强化了预算绩效管理，提高了财政资金使用效益，现就2018年部门整体支出绩效自评如下：

一、概况

永顺县交通局属于正科级行政单位。现有在职职工105人,编制数104。内设机构：办公室、财务室、法规股、安全股、城市客运办、政工股、计划基建股、农村公路建设办公室。下属永顺县地方海事处、交管所、质量监督所（均为全额事业单位）、交通工程技术队（财政发80%人员工资）。

永顺县交通局的主要职责是：1、贯彻执行党和国家工作法律、法规及方针、政策，研究起草和组织实施全县交通管理的政策措施及实施意见。2、负责全县交通基础设施的规划、设计、实施。3、编制县中长期交通发展战略和规划，参与地方可持续发展方案、规划、措施的制定，论证、筛选。4、负责全县公路、水路客运市场及安全生产管理工作。5、负责全县公路绿化及养护。6、协同有关部门制定有关交通人员的政策，参与对全县交通人员的管理、培养、引进工作，协调和组织各有关部门制订技术培训计划以及适用技术培训与管理。归口管理和组织开发对外科技合作与交流。7、负责全县城市公交及出租车管理工作。8、负责全县车辆维修及全县交通基础设施建设的质量监督。9、完成县委、县政府及上级有关部门交办的各项工作任务。

二、资金使用及管理情况

我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。 我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检监察室对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意报帐后到财务室结算。

（一）整体收入

2018年，本年收入总计28617.44万元，其中财政拨款收入24966.45万元,上年结余3650.55万元。本年支出28010.95万元，其中基本支出1215.35万元，项目支出26795.6万元。

（二）整体支出

全年基本支出1215.35万元，其中人员支出981.45万元，公用支出233.9万元。项目支出26795.6万元，其中通畅工程建设支出25149.1万元、通畅工作经费10万，通组工作经费10万、溪州汽车站工作经费10万、项目前期工作经费20万、水陆交通燃油补贴1512万、工本费7万、检测工作经费20万、码头维修5万、水上执法及培训5万、公益性渡口7.5万、视频监控费14万，签单人员工资13万，民桥民渡10万。我局本着厉行节约的原则公务接待开支9.56万元，比上年度公务接待费少6.13万元，减幅8.2%，公务用车费用31.3万元，比去年少1.6万元，减幅4.8%。

强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准；三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

三、绩效分析

预算综合管理方面：

 　 1、在职人员控制率，2018年我局编制人数为104人，年末实有人数为105人，控制率为101%，稍微超编。2、三公经费变动率，2017年三公经费为43.32万元，2018年三公经费为40.86万元，严格控制“三公经费”不超预算。

 2、预算管理，（1）公用经费控制率0%，本年公用经费143.6万元，（2）三公经费预算68.8万元，本年三公经费支出68.8万元。（3）政府采购执行率100%，2018年采购9.3万元，政府采购预算数9.3万元。（4）管理制度健全性，2017年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。（5）资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。（6）、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

职责履行：一年来，在县委、政府的正确领导和上级交通主管部门的关心支持下，按照县委、县政府的工作部署和省、州交通运输工作的相关要求，我局紧紧围绕年度工作目标，着力推进交通项目建设，努力提升服务水平，强化安全运输监管，基本上完成了上级下达的各项工作任务，实现了全年工作目标，现将一年来工作总结如下。

一、2018年主要工作开展情况

（一）干线公路建设

1、泽家至芙蓉镇公路：完成路基90%和列夕特大桥基础工程，完成投资10071万元。

2、S247永顺绕城线：已完成初步设计批复和施工图设计评审工作，正在进行造价审查，前期工作完成投资1328万元。

3、S256永顺龙寨至永顺县城公路：目前正在进行实物量调查，完成投资1436万元。

4、羊峰至马拉河至老司城公路：已完成设计招标，正在进行勘察设计工作，前期工作完成投资130万元。

5、西岐至靛房公路：已完成工可报告编制工作，并报州交通运输局、州发改委待工可评审审查。

（二）农村公路建设

1、公路安保工程：建设任务为135公里，已完成128.6公里，标示标牌960块，完成投资1361万元。

2、农村公路窄路加宽：建设任务57.8公里：已完成58公里，完成投资1949万元。

3、重要县乡道：建设任务为30公里。牛路河至哈尼宫公路：全长9公里，目前已实现开工建设，预计12月底完成水稳摊铺，完成投资300万元。青坪至卓福公路：全长8.9公里，此项目已成为高铁建设施工便道，已报请州局同意调整为马家槽至万坪公路改建设工程，全长19公里，已完成设计及财政评审工作，进入公开招标程序，预计12月底完成水稳摊铺。

4、村组道路建设：从2007年4月份开始设计，目前共完成193个预脱贫村组路1158公里，92座中小桥梁设计任务，设计总投资68912万元。2017年5月12日第一批招投标以来止9月11日，我县村组道路建设项目共招投标5批585.531公里，总投资26314.67万元，涉及102个扶贫村668个村民小组，目前目前已完成435公里，桥梁建设27座378延米，完成总投16785万元。

（三）客运站场建设

1、溪州新城二级客运站建设：溪州汽车站已于8月9日实现开工建，目前正在进行基础桩基建设工作，完成投资2000万元。

2、农村客运站建设1个，招呼站建设10个：农村客运站、招呼站，目前已完成整个工程量的85%，完成投资72万元。

（四）渡口码头建设：年度建设计划4个，目前已开工建设。

（五）危桥改造：州下计划为6座改造任务，目前已全面完成建设任务，完成投资350万元。

（六）公路超限超载治理

2017年我局严格按照全省加强治理车辆超限超载工作现场会和治超工作联席会的部署。坚持依法治超，进一步深入开展车辆超限超载集中整治，建立健全长效治超机制，形成有效、规范、公平的道路运输市场，截止11月底共检测车辆17241辆，处罚车辆32台，卸载货物302.32吨，其中“一超四究”车辆4台，超限率始终控制在2%以内，治理效果比较明显。

（七）公路管养。

今年以来，共投入资金 586万元实施公路养护，其中干线养护投入资金208万元，农村公路养护投入资金378万元。清理水毁塌方934处25000余立方，动用机械295台次，出动了抢险人员620余人次。开展了路域环境专项整治，全年共查处路损案件13起，行政处罚案件4起，组织行政处罚案件听证会1起，办理行政许可2件，收取罚款及相关费用总计22.9万元。制止公路建筑控制区违法建筑50多起，拆除违障建筑4处、临时摊棚30处，共清理非公路标志牌200余块、公路两侧堆积物300余处，1500立方米，取缔非法占道经营马路市场2处、平面交叉道口22处、公路两侧加水、洗车、修车3处。拆除减速板20块，增设规范减速线、标志标线200余米。路政案件查处率达到100%，结案率达到100%。

（八）交通运输管理工作

一是规范客运经营许可，严把市场准入关。二是健全和完善车辆基础管理工作。三是规范客运经营行为管理。为提高旅客运输服务质量，我们对客运经营业户的经营行为通过多种形式实行全程监督，设立了旅客运输服务质量投诉电话，接受群众投诉举报。四是继续开展道路客运市场秩序整治工作，维护客运市场稳定。今年以来，交通道路运输管理部门积极争取县政府和相关职能部门的支持和配合，深入持续地开展道路客运市场秩序整治工作。整治期间出动执法人员1100人次、车辆300台次、检查疑似车辆200余台次、纠违9起、暂扣非法营运车辆3台、每台按道路运输条例处罚款3万元，共计12万元整。通过整治活动，我县的道路客运市场秩序进一步好转。五是加快农村客运发展工作，着力构建农村客运网络。按照“路站运一体化，农村客运网络化”经营的经验，继续做好客运网络建设工作，鼓励和引导经营业户发展农村客运，特别是发展乡到村、村到村的农村客运班线，方便更多的农村群众。目前，我县乡镇通班车率为100%，行政村通班车率达85%以上。

（九）安全生产

一是圆满完成了2017年春运工作；二是认真开展道路交通运输安全生产大排查大管控大整治活动；三是认真做好了春节、清明、“五·一”等节日期间的安全生产工作；四是交通运输行业“落实企业安全生产主体责任年活动”、危险物品道路运输安全专项整治、甲醇醇基燃料油“打非治违”专项整治、“平安交通”创建活动等各项安全工作已全面铺开；五是认真组织开展了水陆交通运输和交通建设施工安全工作大检查活动。六是认真落实了领导干部带队检查安全生产工作制度。七是开展了交通道路运输安全生产隐患清零工作，省、州交办隐患清单共22件，经过核查我县共有17件，目前已完成整改清零16件。因溪州新城汽车站尚未建成，老车站停车场无法整改到位。1至11月份，共组织安全检查行动41次，出动检查人员586人次，检查生产经营单位82家次，排查整改安全隐患23处，确保了交通运输安全。

机关效能大幅提升，作风建设进一步好转，计划生育、社会管理综合治理、文明创建、依法行政、扶贫、美丽湘西等工作成效明显。党建、工会、老干、共青团、妇女等工作紧扣中心，共同和谐推进我县交通运输工作跨越发展。

四、评份结论

　综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2017年的部门整体支出绩效自我评价得到91.5分，自评结果为优。以后的工作中我局将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

五、存在的问题

三公经费控制数下降较多，影响了变动率。公用经费部分县财政预算安排不够用其他经费弥补加大数据影响了分数

六、建议

三公经费变动率不能单纯的看变动率，要看三公经费数据较上年是不是上升作为考核依据

永顺县交通运输局

2019年4月25日