湖南永顺经济开发区管理委员会 2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

湖南永顺经济开发区管理委员会为湘西州人民政府派出机构，副处级单位。内设副科级单位5个：办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局。设置所属事业单位3个，2个副科级：湖南永顺经济开发区统计信息中心、湖南永顺经济开发区政务服务中心、湖南永顺经济开发区，1个正科级：永顺县现代农业产业园服务中心。核定全额拨款事业编制42名，2022年底在职在岗36名，退休人员1名。

（二）2022年部门整体支出的范围

本年总支出98722.43万元，其中基本支出433.86万元（工资福利支出381.96万元，商品和服务支出25.19万元，对个人和家庭的补助26.42万元，资本性支出0.288万元），项目支出98288.57万元，主要为专项债券支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

湖南永顺经济开发区管理委员会根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了坚持“依法理财、厉行节约、严格审批”的原则，对经费、专项资金的开支使用，明确了相应的原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，对违反文件规定的有关开支一律不予报销，较好的落实了有关文件规定要求，进一步规范了财务。

（一）基本支出

基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出433.86万元，较上年减少119.41万元，降幅为21.5%，主要原因为公用经费大幅减少。

工资福利支出381.96万元，占基本支出的88%，较上年有所增长，主要原因是人员增加，调资。

商品服务支出25.19万元，占基本支出的5.8%，较上年有所下降。

“三公”经费情况：2022年“三公”经费预算数位3.1万元，实际支出0.056万元。

（二）专项支出

2022年项目支出98288.57万元，其中上级专项债券资金支出为91727.78万元，占项目支出的93.3%，其余项目支出有企业将不资金，园区发展资金，园区土地征收款等支出。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内人员控制率为85.71%，小于100%，“三公”经费总额较上年有所减少。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加（主要为工资提标所致），本年部门预算未进行预算相关事项调整；我单位预算资金按照规定管理使用。

3、预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（三）效益性分析

     2022年，我单位干部职工认真贯彻落实党的二十大精神和县委、县政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。

四、存在的主要问题

1、资金使用效益有待进一步提高。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要水平。