永顺县人民政府-湖南永顺经济开发区管理委员会2023年部门预算公会

湖南永顺经济开发区管理委员会2023年部门预算公会

来源: 发布时间:2023-04-23 11:17:47 字体大小:

2023年永顺县经济开发区管理委员会部门

预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-

人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)9、一般公共预算基本支出表-

人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-

人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-

人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-

公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-

公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分

类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分

类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情

况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况(一)职能职责

1、负责贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方

针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施永顺经开区重大发展战略、

发展规划和工作计划。

3、按照永顺县国土空间总体规划和产业发展规划要求及

相关权限,负责统筹建设发展空间布局。负责拟订永顺经开区

发展规格、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并

组织实施。

4、负责永顺经开区优化营商环境工作,根据权限依法承

担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建永顺

经开区创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。

5、负责永顺经开区的科技创新和高新技术产业管理和服

务,开展有关科技创新和产业政策研究,构建技术创新服务体

系,知道区内企业建设现代化企业制度,推进高新技术产业化

、国际化。

6、负责永顺经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

7、根据有关要求和职责分工,承担永顺经开区综合管理

、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财

政收支管理及国有资产管理等工作。

(二)机构设置

永顺县经济开发区管理委员会内设机构5个包括:办公室

、组织工作局、产业发展局

、经济合作局、开发建设局。本部门共有编制人数42人,实有

人数36人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围内的预算单位包括

:1、永顺县经济开发区管理委员会本级。2、湖南永顺经济开

区统计信息中心、湖南永顺经济开发区政务服务中心、永顺县

国家现代农业产业园服务中心。三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、

上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年

本部门收入预算461.03万元,其中:一般公共预算拨款收入46

1.03万元。收入较去年增加110.01万元,主要是人员增加及基

础绩效计入工资部分。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算461.03万元,其

中,文化旅游体育与传媒支出376.11万元,社会保障和就业支

出43.77万元,卫生健康支出11.46万元,住房保障支出29.69

万元。支出较去年增加110.01万元,主要是人员增加及基础绩

效计入工资部分。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算461.03万元,

其中,社会保障和就业支出43.77万元,占9.49%;文化旅游体

育与传媒支出376.11万元,占81.58%;卫生健康支出11.46万

元,占2.48%;住房保障支出29.69万元,占6.44%。具体安排

情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数461.03

万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费38.37万元,比上年预算增加

8.93万元,比上年预算上升30.33%,主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算2023年本部门“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公

务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务

用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)

费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培

训费预算3.71万元,拟开展事业单位工作人员培训、政府安排

的其他培训,人数36人,培训内容为公共科目和专业科目等;

未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额12.32万元,其中,货物

类采购预算10.32万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预

算2万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机

要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种

专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价

值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆

,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0

辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50

万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整

体支出绩效目标的金额为461.03万元,其中,基本支出461.03

万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费

、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费

,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置

及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费

、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表


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