湖南永顺经济开发区管理委员会2023年部门预算公会
2023年永顺县经济开发区管理委员会部门
预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)9、一般公共预算基本支出表-
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分
类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分
类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情
况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况(一)职能职责
1、负责贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方
针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施永顺经开区重大发展战略、
发展规划和工作计划。
3、按照永顺县国土空间总体规划和产业发展规划要求及
相关权限,负责统筹建设发展空间布局。负责拟订永顺经开区
发展规格、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并
组织实施。
4、负责永顺经开区优化营商环境工作,根据权限依法承
担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建永顺
经开区创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。
5、负责永顺经开区的科技创新和高新技术产业管理和服
务,开展有关科技创新和产业政策研究,构建技术创新服务体
系,知道区内企业建设现代化企业制度,推进高新技术产业化
、国际化。
6、负责永顺经开区党的建设和“两新”组织党建工作。
7、根据有关要求和职责分工,承担永顺经开区综合管理
、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财
政收支管理及国有资产管理等工作。
(二)机构设置
永顺县经济开发区管理委员会内设机构5个包括:办公室
、组织工作局、产业发展局
、经济合作局、开发建设局。本部门共有编制人数42人,实有
人数36人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围内的预算单位包括
:1、永顺县经济开发区管理委员会本级。2、湖南永顺经济开
发
区统计信息中心、湖南永顺经济开发区政务服务中心、永顺县
国家现代农业产业园服务中心。三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、
上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年
本部门收入预算461.03万元,其中:一般公共预算拨款收入46
1.03万元。收入较去年增加110.01万元,主要是人员增加及基
础绩效计入工资部分。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算461.03万元,其
中,文化旅游体育与传媒支出376.11万元,社会保障和就业支
出43.77万元,卫生健康支出11.46万元,住房保障支出29.69
万元。支出较去年增加110.01万元,主要是人员增加及基础绩
效计入工资部分。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算461.03万元,
其中,社会保障和就业支出43.77万元,占9.49%;文化旅游体
育与传媒支出376.11万元,占81.58%;卫生健康支出11.46万
元,占2.48%;住房保障支出29.69万元,占6.44%。具体安排
情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数461.03
万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生
的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、
印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费38.37万元,比上年预算增加
8.93万元,比上年预算上升30.33%,主要是人员增加。
(二)“三公”经费预算2023年本部门“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公
务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务
用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)
费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培
训费预算3.71万元,拟开展事业单位工作人员培训、政府安排
的其他培训,人数36人,培训内容为公共科目和专业科目等;
未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额12.32万元,其中,货物
类采购预算10.32万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预
算2万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机
要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种
专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价
值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0
台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆
,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0
辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50
万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整
体支出绩效目标的金额为461.03万元,其中,基本支出461.03
万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费
、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费
,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置
及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反
映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费
、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出
国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表