湖南永顺经济开发区管理委员会2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据省编办《关于湖南永顺经济开发区管理委员会机构规格的批复》（湘编办复字[2012]180号）意见，湖南永顺经济开发区管理委员会为副处级事业机构，内设副科级机构3个：办公室、产业发展局、招商合作局。核定领导职数为主任1名，副主任3名，纪工委书记1名；局（室）长（主任）3名。设立永顺县国土资源局湖南永顺经济开发区分局、永顺县住房和城乡建设局湖南永顺经济开发区分局、永顺县财政局湖南永顺经济开发区分局，均为副科级机构，分别核定领导职数分局长各1名，溪州新城开发建设中心。核定全额拨款事业编制30个，现在职在岗24人，离退休人员0人。

（二）2018年部门整体支出的范围 

本年总支出7439万元，其中：基本支出276.21万元（工资福利支出247.11万元，商品和服务支出11.3万元，对个人和家庭的补助支出17.8万元）；其他资本性支出5926.19万元（付湖南永顺经济开发区孔坪道路扩建项目及开发区湘潭大道、芙蓉大道路灯铺设整修工程等）；对企业补助1236.6万元。

根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及县财政有关财务规章的规定，明确了坚持“依法理财、厉行节约、严格审批”的原则，对经费、专项资金的开支使用，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述规章制度我经开区认真执行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一） 基本支出

1、基本支出系保障我经开区机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出276.21万元。 

2、工资福利支出247.11万元，占基本支出的89%。增长的主要原因一是调增基本工资；二是绩效考核工资标准较上年提高。 

3、商品和服务支出11.3万元，占基本支出的4%，基本持平 。 

4、对个人及家庭的补助支出17.8万元，占基本支出的6%，基本持平 。 

（二）　“三公”经费情况 

2018年“三公”经费预算数为0.5万元，实际支出数无。

（三）专项支出：无

三、部门整体支出绩效情况

2018年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

1、 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为80%，小于100%；“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

2、 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算资金按照规定管理使用。

3、预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（三）效益性分析

2018年，我单位干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和县委、县政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。

四、存在的主要问题

1、是资金使用效益有待进一步提高。

2、是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。