永顺县国土资源局关于2017年度部门整体支出绩效自评报告

 一、部门概况

永顺县国土资源局属于行政单位。有行政编制16名，地财编制10名，工勤编 1 名，其他事业编制 192名，退休27名（包括提前退休 1名）。局内设办公室、人事股、财务股、耕保股、规划股、建设用地股、地籍股、不动产登记股、土地利用股、矿产开发管理股、地质环境股、地质环境股、法规股、信息中心。下属土地整理中心、土地储备中心、土地执法监察大队、县测绘管理站、县国土综合服务中心、县地质公园管理站、乡镇国土所、不动产登记中心等。

永顺县国土资源局的主要职责是：1、贯彻执行国土资源管理方针政策和法律法规，承担保护和合理利用资源、矿产资源等自然资源的责任。编制并组织实施全县国土规划，拟定并组织实施国土资源领域资源节约和循环经济措施。2、承担规范国土资源管理秩序的责任，拟定国土资源管理规定，推进国土资源系统依法行政和行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。3、承担优化配置国土资源责任。4、负责规范国土资源权属管理。5、承担全县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。7、承担节约集约利用土地资源的责任。8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序责任。9、负责矿产资源开发管理。10、承担地质环境保护责任，组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查、监测、监督防止地与水过量开采和污染。11、负责监督管理全县测绘工作。12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出2513.50万元，其中工资福利支出 1746.51万元，商品服务支出 601.75万元，对个人和家庭补助支出135.24万元，其他资本支出30.00万元，其他支出0万元，本年结余752.00万元。公务接待开支25.41万元，比上年度公务接待费5.24万元多了20.17万元，公务用车费用10.34万元，比去年6万元多了4.34万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

全年专项收入15211.02万元，其中财政拨款12704.40万元，其他资金1648.64万元，上年结转结余857.98万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

    全年专项支出14449.56万元，其中财政拨款支出12841.68万元，其他资金支出1607.88，其他资金支出结转和结余761.46万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为保障专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，我局制订了一系列的专项管理办法，按绩效管理进行分工，对专项资金使用过程进行监控。

三、部门专项组织实施情况

加强我局财务管理，规范财务运作行为，我局依法设立财务管理机构，配备必要的财务管理人员，实行与全县统一的会计核算制度。财务股在局班子的集体领导下统一管理全局的各项财务工作，实行“一把手”负总责，分管领导具体抓，实行“统一领导、集中管理”的财务管理制度。财务人员必须严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国发票管理办法》和《湖南省土地开发整理项目资金管理办法》等规定从事财务工作，并印发了《永顺县国土资源局财务管理制度》，资金使用严格按照制度执行。

四、部门整体支出绩效情况

2017年，在州局和县委、县政府的正确领导和大力支持下，永顺国土资源局按照年初确定的各项工作目标，努力工作，积极创新，全面推进国土资源管理工作。

（一）用地需求保障充分。一是保障重点项目建设用地。截止目前2017年12月共上报建设用地项目28个，总申请用地面积为131.5585公顷（1973.3775亩）。已取回批文项目14个，面积为47.0133公顷（705.1955亩）。包括县域重点工程：永顺县溪州新城商贸物流中心建设用地项目、永顺县城镇管道燃气工程、永顺县易地扶贫搬迁溪州安置区（一期）建设项目、永顺县鲁嘉山殡葬服务、永顺县职教中心建设项目等，建设项目很大程度地改善了我县的民生服务性用地状况。目前进入省厅受理窗口的用地项目14个，面积84.5452公顷（1268.178亩）。包括：老爹芙蓉产业园、湘西永顺黑猪交易中心、高坪中心完全小学扩建、民族中学迁建、溪州新城司城西路C段、溪州大道A、B段及基础设施、永顺县2017年第一批次、沃康油茶二期产业、永顺县人和新能源燃料甲醇储存仓库建设项目等“十三五”规划重点、民生项目等，预计12月底可取回部分项目批文。组卷拟上报项目3个，包括：溪洲小学、万坪镇松柏镇小城镇建设、瑞安民爆仓库搬迁项目。项目报批受三大因素的限制（水田占补平衡指标、土地利用规划调整、基本农田划定）目前重点涉及水田、旱地等耕地占补平衡指标因素，需待相关指标落实后方可形成完整报卷并实际上报。二是加强设施农用地等临时用地的审批。加强对矿山企业、高速公路、铁路等临时用地及设施农用地的审核报批工作。全年共受理高速公路、铁路等重点点项目临时用地8起，均已按审批权限落实临时用地手续；办理一般矿山企业临时用地手续12宗；按批准权限共办理松柏镇、石堤镇等设施农用地备案手续17宗，大大地推进了当地农业产业化和农业经济。三是严格把关宅基地审批制度。方便服务广大人民群众，提高办事程序，（仅保留芙蓉镇、灵溪镇规划圈内的宅基地用地审批）将全县乡镇宅基地审批权已下放到各乡镇人民政府。对芙蓉镇、灵溪镇圈内的农村村民建房我股室按相关规定严把政策。全县全年共受理农村村民集体建设用地 84宗，完成审批用地84 宗，面积18.1亩。

（二）耕地保护工作得到加强。一是永久基本农田划定工作全面完成。划定工作9月已通过部级检查，完成省州分解我县的基本农田保护任务数量。将全县48.225万亩基本农田划入永久性基本农田，并将保护任务数量分解到乡镇村，同时与各乡镇人民政府签订了2017年耕地保护工作责任书，将耕地保护工作责任纳入县对乡镇综合目标管理。二是加快土地开发项目实施，增加耕地面积。1、增加新增耕地数量，保障重点项目的占补平衡指标。目前我县新增耕地总面积1435.548亩。其中州级投资2个土地开发项目，新增耕地为956.2215亩（其中水田432.3亩，旱地523.9215亩）；县级投资石堤镇五里村土地开发项目，新增耕地为479.3265亩。其余土整开发项目按计划实施中。2、加快明年土地开发项目的申报工作。截止目前，共申报土地开发项目5个，其中水田开发项目4个，拟申报面积为1040亩，旱地开发项目1个，拟申报面积为500亩。计划年底前再增加旱地开发项目申报面积300亩、旱地改造水田面积105亩。各申报项目的选址、及技术资料的组卷正有序推进中。

（三）高度重视精准扶贫工作。完成对龙凤、羊毛两个扶贫村的贫困户识别整改工作。开展进组入户、走访、上门座谈等接对帮扶工作，巩固龙凤村已脱贫户的脱贫成果。完成羊毛村的地灾隐忠点的民生治理工程，羊毛村的人饮工程的60%。完善龙凤村户间道，实施户间道2000千米。计划年底羊毛村实施油荼产业800亩、龙凤村猕猴桃产业200亩，进一步推进产业脱贫工作。

（四）矿政管理规范有序。一是严把采矿权准入关。全年共办理县级发证采矿权延续、变更登记11宗，办理州级发证采矿权预审1宗，办理省级发证采矿权延续变更登记预审1宗。全年检收取采矿权价款146万元。二是全面完成2016年度矿业权人勘查开采信息公示工作。全县登记矿权数126个，应公示矿权66个，过期60个，收缴采矿权使用费31489元。三是积极推进其他涉矿管理工作。做好第三轮矿规编制工作，目前第三轮矿规已完成修改并报省国土资源厅审批。完成自然保护区矿权清理工作。完成我县5个区块油气勘查、米塘方解石勘查、永顺县不二门天然矿泉水地质勘查等勘查项目和方解石精深加工项目服务协调工作。开展专项整治行动，2017年10月14日至11月15日，对全县露天采石场、盐砂场和打碑场进行了地毯式摸底排查，重点整治了州政办明电〔2017〕38号文件中指出的9处非法采矿点，并按“六个不留”的要求全部关停到位。

（五）地灾防治工作有序开展。一是落实地灾防治责任，夯实基础。编制印发了《永顺县2017年地质灾害防治方案》和《永顺县2017年地质灾害应急预案》；及时召开了全县地灾防治工作会议，与各乡镇签订了地灾防治工作责任状，层层落实了地灾防治工作责任。印制全县的《避险明白卡》和《工作明白卡》，并督促各乡镇国土所及时发放到各地灾隐患点，共发放《避险明白卡》10000余份，《工作明白卡》600余份。筹措资金，提高监测人员经费标准，按1500元／人年及时发放了2017年地灾隐患点监测员工作经费，有力的推动了一线监测员的工作。二是加强巡查督查及现场处置工作。结合地灾防治工作实际，我局主动开展地灾巡查、督查工作，先后50余次深入地灾隐患点进行巡查排查、督查，全年共接到地灾应急报告15次，接报后，我局及时组织人员到达现场，及时指导及时进行临时现场处理。三是进一步加强了地灾防治宣传、演练工作。利用“4.22”地球日，“5.12”减灾日，“6.10”安全生产日，“8.29”配合武汉地质调查中心积极广泛开展了《地质灾害防治条例》的知识宣传和科学普及活动。全年共发放宣传资料15000余份。通过宣传使群众临灾时能够科学的掌握预防和避险自救方法，提高防灾避灾自救能力。4月20日，5月16日分别在永茂镇永茂居委会、西歧乡西歧村举行了2017年地质灾害应急演练，现场参加及观摩人员达1600余人，现场发放地质灾害应急宣传资料3500余份。四是加强信息预测预报和值班值守制度建设。通过手机短信向全县副处级以上领导、23个乡（镇）、县直单位负责人，146处隐患点的村（组）干部及地灾监测员及时通报汛期情况，汛期间共发布地灾防治气象预警、预报信息10条6000余人次。全局实行了24小时值班制度，明确了值班要求，完善了值班记录，定期和不定期的对各乡镇值班情况进行了电话督查。汛期间共抽查地灾隐患点监测人员150人次，抽查乡镇18次。五是积极进行工程治理和搬迁避让。积极向上级汇报，在省、州国土主管部门及县委县政府领导大力支持下，对灵溪镇鲁纳村黄家湾滑坡隐患、永茂镇卓福村细砂组泥石流、高坪金海边坡崩塌等隐患进行工程治理，目前灵溪镇鲁纳村黄家湾滑坡工程已基本完成。六是地质公园建设工作有序开展。猛洞河地质公园建设工作是今年工作的重点，永顺局继续积极配合相关部门全力做好州委州政府申报世界地质公园前期调查等相关工作。目前已配合完成州申世办确定的今年申世工作任务。

（六）持续推进不动产登记工作。一是排查不动产登记“中梗阻”环节，推进不动产登记工作。截止目前，共颁发不动产登记证书1925本，颁发不动产登记证明3698份。全年预计颁发不动产证书2000本，不动产登记证明4000份。二是历史遗留问题将得到合理解决。经多次修改完善，县第十七届县政府第13次常务会议原则同意《永顺县不动产登记处理历史遗留问题的实施意见（试行）（送审稿）》，目前处于根据会议精神修改完善按程序行文状态；三是房产档案资料移交有序进行。9月与房产部门就资料移交进行了详细磋商。四是高标准高性能档案信息查询室初步建成。建成23列档案密集架，档案信息容量10万份，初步满足了档案建库的要求。

（七）执法监察管控有力。一是加强联合执法。联合行政执法局、安监、电力、乡镇执法他等职能部门开展集中执法行动3次，强制拆除房屋5栋涉及灵溪镇果园社区，城南社区2个社区。各基层国土所下责令违法行为通知书61份，开展综合执法行动65次，有效打击遏制了国土违法行为。二是加强卫片执法工作。对涉及卫片执法的12个违法用地图斑，进行立案查处，并移交法院执行。目前，卫片执法工作等待省州验收，未列入省约谈对象。

（八）储备出让高效推进。土地储备方面：完成新增储备土地项目22个，面积112.3578公顷（1685.3亩）；控制储备土地3100亩（溪州新城1600亩，万坪小城镇300亩，经开区芙蓉镇1200亩）；收储国有土地2.66公顷（40亩）。土地出让方面：2017年全年完成土地供应104宗，划拨土地11宗，出让供地93宗。2017年新增网上挂牌成交28宗土地（挂牌价款1.22亿元，目前28宗地实收3546万元，欠8697万元）。2017年，目前实现土地收入6450.6万元（采用地产股数据，价款6089.1万元，出让金361.5万元；具体数据以财务年终数据为准）。2017年以前已成交的6块宗地，共欠缴土地价款1.01亿元，涉及开发区公司、景点圈、鼎泰置业、诚信宏一置业、谢冠华、宏泰公司等。

（九）狠抓国土资源基层基础。一是加强基础测绘。全年共完成个人宗地测绘1115宗，项目测绘37个。测绘总面积达10万余亩，测绘收益达330余万元。二是推进地理信息工作。 “数字永顺”项目完成调试、目前等待12.18日省专家验收。三是积极做好信访化解工作，维护群众权益。今年我局共接待来访群众咨询 200多人次，办理信访案件37件，其中县信访局交办11件，州级信访7件，省级交办信访案件4件，自办15件；已依法办结答复18件，化解10件，正在办理9件。四是加强对基层国土所的培训与建设。开展采矿执法培训和土地执法培训4次，共计50余人，外派学习培训20人次。完成对23个基层所办公电脑、打印等设备的配备。五是抓好队伍建设和党风廉政建设。签订了党风廉政责任状，局班子凝聚力不断增强，加强对干部教育，组织干部观看《知心法官》、《绝不饶恕》、《十八洞村》等教育影片，加强干部作风督查及情况通报，干部作风得到好转。

2017年来，国土资源工作虽取得了一定成效，但也有诸多需要改进的地方。比如房产交易与测绘职能未整合进县不动登记中心，造成不动产登记群众最少跑4站的问题（一宗不动产实现登记至少得跑四个地方：不动产土地测绘、房产测绘、房产交易、不动产登记中心）；开发项目选址难度加大；卫片执法压力逐年加大；地灾防治工作任务重等方面困难。

五、存在的主要问题

我单位的资金来源由财政预算内拨款、上级拨入项目专项资金及非税收入拨款构成。专项资金没有纳入年初财政预算范围，项目资金启动时间有快有慢，致使年底未能及时完工，造成账面资金出现结余，而这部分金额较大，影响了整体预算编制的准确率，决算数据无法与预算数据进行严格对应。

六、改进措施和有关建议

    对于项目资金结余导致的决算数据无法与预算数据进行严格对应的情况。由于项目启动时间难以严格规定，需要根据项目的需要随时调整，所以项目资金的启动也有快有慢，在今后的工作中我们会将项目资金提前申报作为资金批复的一个重要环节，要求对项目启动时间，结束时间有一个大概的估算，尽量做到在一个会计年度内完成。