永顺县公路建设养护中心2024年部门预算公开

来源：发布时间：2024-09-13 09:14:54 字体大小：

永顺县公路建设养护中心2024年部门预算

公开

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）

（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出

）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭

的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭

的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支

出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支

出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分

类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分

类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第一部分 2024年部门预算说明一、部门基本概况

（一）职能职责

1、办公室：组织协调机关日常工作；负责情况综合、公

文处理、信息调研、工作督查和机要保密工作；负责主任会议

和工作会议会务工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办

理、督办；处理来信来访，管理文书档案；负责后勤事务；负

责本单位门户网站管理、网络宣传；负责有关本单位的网络舆

情搜集上报和反馈回复；负责落实单位五个文明目标管理及相

关绩效考核工作。

2、人事股：负责人事、劳动工资、机构编制工作；承办

干部职工录用、调配、任免、培训、考评、奖惩、考勤、休假

、退休及伤（病）残保险工作;负责干部职工教育培训工作；

抓好青年和妇女工作。

3、养护股：负责国省干线公路日常养护工作；组织对国

省干线公路路况进行检查评定；负责国省干线公路路长制工作

；制定并组织实施国省干线公路养护年度检查考核办法；负责

国省干线公路日常养护巡查、小修工程、水毁抢险、防冻防滑

工作；负责组织公路统计工作；负责公路、桥梁、隧道、涵洞

等设施基础数据调查及更新工作；负责公路交通流量调查工作

；汇总、上报公路统计报表；管理全县干线公路的技术档案；

负责全县普通公路路网重大突发事件的预测、预警工作；负责

全县普通公路网的运行状况、路况信息等公共信息的收集、汇

总、发布工作；对交通建设提出有关国防要求的建议，参与干

线公路养护工程文件审查、竣工验收；负责编制战备公路有关

计划并监督实施。

4、农村股：指导乡镇做好农村公路建设和日常养护工作

；检查、考核农村公路建设和养护工作完成情况；编制农村公

路养护资金分配方案；组织对农村公路路况进行检查评定；制

定农村公路养护年度检查考核办法；组织养护日常巡查工作；

指导农村公路路长制工作；指导农村公路水毁抢险、防冻防滑

工作；收集、上报全县农村公路水毁、冰雪等灾害情况；负责组织农村公路统计工作；负责农村公路、桥梁、隧道、涵洞等

设施基础数据调查及更新工作；负责全县农村公路路网重大突

发事件的预测、预警工作；负责全县农村公路网的运行状况、

路况信息等公共信息的收集、汇总、发布工作；负责公路交通

流量调查工作；汇总、上报公路统计报表。

5、路产股：宣传贯彻国家有关路产保护的法律法规和政

策；督促指导国省干线公路和农村公路的路产事务工作;实施

路产路权管理和路权登记事务性工作;指导开展路产路权日常

巡查工作；配合全县公路路产索赔工作;负责全县智慧公路信

息系统及办公自动化系统建设与管理工作；组织开展公路绿化

工作;负责公路服务区日常服务工作；维护公路养护作业现场

秩序。

6、安全股：负责宣传贯彻国家有关安全生产的法律、法

规和政策；负责全县普通国省干线公路养护、建设施工的安

全生产工作；参与对辖区内相关安全事故的调查处理；组织开

展安全生产督查检查和安全生产目标管理考核；拟定全县公路

应急抢险预案；负责全县普通国省干线公路应急抢险工作，应

对公路、桥梁、隧道在遭到洪灾、地震、地质灾害、雨雪冰冻

灾害以及公路工程建设所引发的险情，处置损毁公路等突发事

件。

7、财务股：组织制定和完善本单位财务收支管理制度；

组织编制本单位的年度经费预决算；负责组织本单位的财务核

算、财务监督和编制财务报表；负责各项资金的拨付；认真落

实政府采购有关规定，负责办公设备和养护机具购置计划并按

规定组织实施；负责国有资产管理；负责组织专项资金的绩效

评价；组织实施财务人员的教育培训。

8、建设股：组织编制全县普通国省干线公路发展的规划

和年度计划，指导全县农村公路的规划；组织编制并上报普通

公路的中长期管养计划；编制全县普通国省干线公路建设、养

护资金计划，并对计划执行情况进行检查；拟定全县普通公路

工程建设管理办法；负责公路工程项目的立项、设计、报批、评审、招投标、合同签订等前期事务性工作；负责实施工程项

目的施工管理、工程结算、交竣工验收等事务性工作；组织公

路工程实验检测、技术咨询等工作；负责公路养护工程从业单

位的信用评价。

（二）机构设置

永顺县公路建设养护中心内设股室8个包括：办公室、人

事股、养护股、农村股、路产股、安全股、财务股、建设股。

本部门共有编制人数151人，实有人数130人。

二、部门预算单位构成

永顺县公路建设养护中心部门只有本级，没有其他预算单

位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收

入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2024年本部门收入预算3,551.01万元，其中：一般公共预算拨

款收入3,551.01万元。收入较去年增加100.47万元，主要是危

桥改造安防工程项目增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,551.01万元，

其中，一般公共服务支出1,560.63万元，社会保障和就业支出

1,411.96万元，卫生健康支出89.73万元，节能环保支出70万

元，交通运输支出299.18万元，住房保障支出119.51万元。支

出较去年增加100.48万元，主要是新增医疗互助及路损路赔项

目。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,551.01万元

，其中，一般公共服务支出1,560.63万元，占43.95%；社会保

障和就业支出1,411.96万元，占39.76%；卫生健康支出89.73

万元，占2.53%；节能环保支出70万元，占1.97%；交通运输支

出299.18万元，占8.43%；住房保障支出119.51万元，占3.37%

。具体安排情况如下：（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数

3,181.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算369.18万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：农村环境保护70万元，主要用于公路养护支出等

方面；公路养护244.18万元，主要用于农村公路日常养护经费

及农养省道养护经费等方面；其他公路水路运输支出55万元，

主要用于公路养护支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费144.32万元，比上年预算减

少3.11万元，比上年预算下降2.11%，主要是公路养护支出及

人员经费支出。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务

接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车

购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0

万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少7万元，主要是

严格控制公务接待的规模和标准。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元，拟召开公路养护专题会

议，人数500人，公路养护操作安全生产；培训费预算14.9393

万元，拟开展养护工作安全培训，人数1,100人，养护人员实

际操作及桥梁工程师培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事

活动，经费预算0万元。（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采

购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元

。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机

要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0

台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆

，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0

辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50

万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整

体支出绩效目标的金额为3,551.01万元，其中，基本支出

3,181.83万元，项目支出369.18万元，具体绩效目标详见报表

。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员

经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用

经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作

任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接

待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中

，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境

）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费

、食宿费等支出。