2023年永顺县公路建设养护中心部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、综合办公室：组织协调机关日常工作；负责情况综合、公文处理、信息调研、工作督查和机要保密工作；负责主任会议和工作会议会务工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、督办；处理来信来访，管理文书档案；负责后勤事务；负责本单位门户网站管理、网络宣传；负责有关本单位的网络舆情搜集上报和反馈回复；负责落实单位五个文明目标管理及相关绩效考核工作。

2、人事股：负责人事、劳动工资、机构编制工作；承办干部职工录用、调配、任免、培训、考评、奖惩、考勤、休假、退休及伤（病）残保险工作;负责干部职工教育培训工作；抓好青年和妇女工作。

3、养护股：负责国省干线公路日常养护工作；组织对国省干线公路路况进行检查评定；负责国省干线公路路长制工作；制定并组织实施国省干线公路养护年度检查考核办法；负责国省干线公路日常养护巡查、小修工程、水毁抢险、防冻防滑工作；负责组织公路统计工作；负责公路、桥梁、隧道、涵洞等设施基础数据调查及更新工作；负责公路交通流量调查工作；汇总、上报公路统计报表；管理全县干线公路的技术档案；负责全县普通公路路网重大突发事件的预测、预警工作；负责全县普通公路网的运行状况、路况信息等公共信息的收集、汇总、发布工作；对交通建设提出有关国防要求的建议，参与干线公路养护工程文件审查、竣工验收；负责编制战备公路有关计划并监督实施。

4、路产股：宣传贯彻国家有关路产保护的法律法规和政策；督促指导国省干线公路和农村公路的路产事务工作;实施路产路权管理和路权登记事务性工作;指导开展路产路权日常巡查工作；配合全县公路路产索赔工作;负责全县智慧公路信息系统及办公自动化系统建设与管理工作；组织开展公路绿化工作;负责公路服务区日常服务工作；维护公路养护作业现场秩序。

5、安全股：负责宣传贯彻国家有关安全生产的法律、法规和政策； 负责全县普通国省干线公路养护、建设施工的安全生产工作；参与对辖区内相关安全事故的调查处理；组织开展安全生产督查检查和安全生产目标管理考核；拟定全县公路应急抢险预案；负责全县普通国省干线公路应急抢险工作，应对公路、桥梁、隧道在遭到洪灾、地震、地质灾害、雨雪冰冻灾害以及公路工程建设所引发的险情，处置损毁公路等突发事件。

6、农村股：指导乡镇做好农村公路建设和日常养护工作；检查、考核农村公路建设和养护工作完成情况；编制农村公路养护资金分配方案；组织对农村公路路况进行检查评定；制定农村公路养护年度检查考核办法；组织养护日常巡查工作；指导农村公路路长制工作；指导农村公路水毁抢险、防冻防滑工作；收集、上报全县农村公路水毁、冰雪等灾害情况；负责组织农村公路统计工作；负责农村公路、桥梁、隧道、涵洞等设施基础数据调查及更新工作；负责全县农村公路路网重大突发事件的预测、预警工作；负责全县农村公路网的运行状况、路况信息等公共信息的收集、汇总、发布工作；负责公路交通流量调查工作；汇总、上报公路统计报表。

7、财务股：组织制定和完善本单位财务收支管理制度；组织编制本单位的年度经费预决算；负责组织本单位的财务核算、财务监督和编制财务报表；负责各项资金的拨付；认真落实政府采购有关规定，负责办公设备和养护机具购置计划并按规定组织实施；负责国有资产管理；负责组织专项资金的绩效评价；组织实施财务人员的教育培训。

8、建设股：组织编制全县普通国省干线公路发展的规划和年度计划，指导全县农村公路的规划；组织编制并上报普通公路的中长期管养计划；编制全县普通国省干线公路建设、养护资金计划，并对计划执行情况进行检查；拟定全县普通公路工程建设管理办法；负责公路工程项目的立项、设计、报批、评审、招投标、合同签订等前期事务性工作；负责实施工程项目的施工管理、工程结算、交竣工验收等事务性工作；组织公路工程实验检测、技术咨询等工作；负责公路养护工程从业单位的信用评价。

（二）机构设置

永顺县公路建设养护中心内设股室8个包括：综合办公室、人事股、养护股、路产股、安全股、建设股、农村股、财务股。本部门共有编制人数149人，实有人数140人。

二、部门预算单位构成

永顺县公路建设养护中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,450.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3,450.54万元。收入较去年减少1,914.79万元，主要是2022年包含了上年结转数，2023年未包含上年结转数。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,450.54万元，其中，一般公共服务支出1,520.88万元，社会保障和就业支出1,278.82万元，卫生健康支出52.26万元，节能环保支出70万元，交通运输支出400.61万元，住房保障支出127.97万元。支出较去年减少1,914.79万元，主要是2022年包含了上年结转数，2023年未包含上年结转数。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,450.54万元，其中，社会保障和就业支出1,278.82万元，占37.06%；一般公共服务支出1,520.88万元，占44.08%；卫生健康支出52.26万元，占1.51%；住房保障支出127.97万元，占3.71%；交通运输支出400.61万元，占11.61%；节能环保支出70万元，占2.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3,127.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算323.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路养护253.18万元，主要用于公路养护支出等方面；行政运行70万元，主要用于公路养护支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费147.43万元，比上年预算增加0.92万元，比上年预算上升0.63%，主要是公路养护支出及人员经费支出。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算8万元，拟召开公路养护专题会议，人数500人，会议内容为公路养护操作安全生产；培训费预算16万元，拟开展养护工作安全培训，人数1,100人，培训内容为养护人员石堤操作及桥梁工程师培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额6.3万元，其中，货物类采购预算6.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,450.54万元，其中，基本支出3,127.36万元，项目支出323.18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。