2022年永顺县公路建设养护中心部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、办公室：组织协调机关日常工作；负责情况综合、公文处理、信息调研、工作督查和机要保密工作；负责主任会议和工作会议会务工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、督办；处理来信来访，管理文书档案；负责后勤事务；负责本单位门户网站管理、网络宣传；负责有关本单位的网络舆情搜集上报和反馈回复；负责落实单位五个文明目标管理及相关绩效考核工作。

2、人事股：负责人事、劳动工资、机构编制工作；承办干部职工录用、调配、任免、培训、考评、奖惩、考勤、休假、退休及伤（病）残保险工作;负责干部职工教育培训工作；抓好青年和妇女工作。

3、养护股：负责国省干线公路日常养护工作；组织对国省干线公路路况进行检查评定；负责国省干线公路路长制工作；制定并组织实施国省干线公路养护年度检查考核办法；负责国省干线公路日常养护巡查、小修工程、水毁抢险、防冻防滑工作；负责组织公路统计工作；负责公路、桥梁、隧道、涵洞等设施基础数据调查及更新工作；负责公路交通流量调查工作；汇总、上报公路统计报表；管理全县干线公路的技术档案；负责全县普通公路路网重大突发事件的预测、预警工作；负责全县普通公路网的运行状况、路况信息等公共信息的收集、汇总、发布工作；对交通建设提出有关国防要求的建议，参与干线公路养护工程文件审查、竣工验收；负责编制战备公路有关计划并监督实施。

4、农村股：指导乡镇做好农村公路建设和日常养护工作；检查、考核农村公路建设和养护工作完成情况；编制农村公路养护资金分配方案；组织对农村公路路况进行检查评定；制定农村公路养护年度检查考核办法；组织养护日常巡查工作；指导农村公路路长制工作；指导农村公路水毁抢险、防冻防滑工作；收集、上报全县农村公路水毁、冰雪等灾害情况；负责组织农村公路统计工作；负责农村公路、桥梁、隧道、涵洞等设施基础数据调查及更新工作；负责全县农村公路路网重大突发事件的预测、预警工作；负责全县农村公路网的运行状况、路况信息等公共信息的收集、汇总、发布工作；负责公路交通流量调查工作；汇总、上报公路统计报表。

5、路产股：宣传贯彻国家有关路产保护的法律法规和政策；督促指导国省干线公路和农村公路的路产事务工作;实施路产路权管理和路权登记事务性工作;指导开展路产路权日常巡查工作；配合全县公路路产索赔工作;负责全县智慧公路信息系统及办公自动化系统建设与管理工作；组织开展公路绿化工作;负责公路服务区日常服务工作；维护公路养护作业现场秩序。

6、安全股：负责宣传贯彻国家有关安全生产的法律、法规和政策； 负责全县普通国省干线公路养护、建设施工的安全生产工作；参与对辖区内相关安全事故的调查处理；组织开展安全生产督查检查和安全生产目标管理考核；拟定全县公路应急抢险预案；负责全县普通国省干线公路应急抢险工作，应对公路、桥梁、隧道在遭到洪灾、地震、地质灾害、雨雪冰冻灾害以及公路工程建设所引发的险情，处置损毁公路等突发事件。

7、财务股：组织制定和完善本单位财务收支管理制度；组织编制本单位的年度经费预决算；负责组织本单位的财务核算、财务监督和编制财务报表；负责各项资金的拨付；认真落实政府采购有关规定，负责办公设备和养护机具购置计划并按规定组织实施；负责国有资产管理；负责组织专项资金的绩效评价；组织实施财务人员的教育培训。

8、建设股：组织编制全县普通国省干线公路发展的规划和年度计划，指导全县农村公路的规划；组织编制并上报普通公路的中长期管养计划；编制全县普通国省干线公路建设、养护资金计划，并对计划执行情况进行检查；拟定全县普通公路工程建设管理办法；负责公路工程项目的立项、设计、报批、评审、招投标、合同签订等前期事务性工作；负责实施工程项目的施工管理、工程结算、交竣工验收等事务性工作；组织公路工程实验检测、技术咨询等工作；负责公路养护工程从业单位的信用评价。

（二）机构设置

永顺县公路建设养护中心内设机构包括：办公室、人事股、养护股、农村股、路产股、安全股、建设股、财务股。 2022年核定编制共149个，其中：聘用制后勤编0个,工勤编制0个，差额编制0个。财政负担实有人数349人，其中在职145人，退休202人，提前离岗2人。

二、部门预算单位构成

公路建设养护中心部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,365.33万元，其中：一般公共预算拨款2,563.38万元，上年结转2,801.95万元。收入较去年增加2,511.86万元，主要是农村公路建设养护项目增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,365.33万元，其中，一般公共服务支出1,431.93万元，社会保障和就业支出337.76万元，卫生健康支出172.85万元，节能环保支出100万元，交通运输支出3,196.65万元，住房保障支出126.15万元。支出较去年增加2,511.86万元，主要是农村公路建设养护项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,563.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,215.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算348.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出100万元，主要用于养护工人工资、公路用车维护等方面；对个人和家庭的补助248.18万元，主要用于遗嘱等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费146.51万元，比上年预算减少60.37万元，比上年预算下降29.18%，主要是例行节俭。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是厉行节俭。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算7.44万元，公路工作会议等；培训费预算15.77万元，公路养护培训、工程项目培训；无。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额84.2083万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算84.2083万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,365.33万元，其中，基本支出2,215.2万元，项目支出3,150.13万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。