永顺县公路建设养护中心2020年度部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效评价基础数据表
（_2020_年）
填报单位：永顺县公路建设养护中心
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||
编制数 | 239 | 实有在职人数 | 197 | 在职人员 控制率 | 82% | ||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||
收入合计 | 其中： | ||||||||||
上年结转 | 公共财 政拨款 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||
12526.9 | 12015 | 511.9 | |||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||
支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||
12526.9 | 2427.7 | 2353.7 | 74 | 10099.2 | |||||||
三公经费
合 计 | 其中： | ||||||||||
公用接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国（境）费 | ||||||||
公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||||||
4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
固定资产
合 计 | 其中： | |||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 | ||||||||||
1353.6 | 1353.6 | |||||||||||
政府采购 合 计 | 政府采购预算数 | 政府实际采购数 | 政府采购执行率 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
预算完成率 | 预算控制率 | 公用经费 控 制 率 | 新建楼堂馆所 面积控制率 | 新建楼堂馆所 投资概算控制率 | ||||||||
100% | 100% | 100% | ||||||||||
三公经费 变 动 率 | 上年度三公 经费预算数 | 本年度三公 经费预算数 | 三公经费 控制率 | 三公经费 预算安排数 | 三公经费 实际支出数 | |||||||
83.04% | 10 | 9 | 100% | 9 | 4.2 | |||||||
厉行节约 保障措施 | 按相关政策规范三公经费开支 | |||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||
绩效自评 综合得分 | 92 | |||||||||||
评价等级 | 优级 | |||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||
姓名 | 职务/职称 | 单 位 | 签字 | |||||||||
王本富 | 中心主任 | 永顺县公路建设养护中心 | 王本富 | |||||||||
符坤山 | 副主任 | 永顺县公路建设养护中心 | 符坤山 | |||||||||
彭武海 | 副主任 | 永顺县公路建设养护中心 | 彭武海 | |||||||||
张芳 | 财务人员 | 永顺县公路建设养护中心 | 张芳 | |||||||||
评价组组长签字：彭武海
2021年4月2 日 | ||||||||||||
部门（单位）负责人（签字）：王本富
2021年4月2日 | ||||||||||||
联系人：张芳 联系电话：5223806
填报日期： 2021年 4 月2日 | ||||||||||||
永顺县公路建设养护中心2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
1、机构设置：永顺县公路建设养护中心为全额拨款事业单位，内设机构17个，包括办公室、财务股、工务股、干线公路养护站、安全股、工会办公室、路政大队、治超站、人事股、法规股、计划统计股、机料股、农村公路养护站、党建办、综治信访办、扶贫办、户间道办等。2020年核定编制共239个，其中：参公编制30个，事业编制209个。财政负担实有人数408人，其中在职197人，退休209人，提前退休2人。
2、职能职责：贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》等法律法规；实施上级制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度。配合上级制定辖区公路行业的发展规划；根据公路发展规划，提出辖区管养公路建设、养护计划。负责县域内公路的日常养护和管理工作；具体实施州交办的县域内国道、省道的建设工作；负责农村公路的建设、养护和管理工作。贯彻执行公路养护方针和《养护规范》，保证公路经常处于良好的技术状态，维护公路及公路设施，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通。负责管养公路的路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护公路路产、路权。依法治理车辆超限超载运输。负责管养公路交通量调查和公路路况普查；负责引导、维护公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。承办县人民政府和县交通局交办的其他事项。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：2020年部门预算为本级预算，收入12526.9万元，包括一般公共预算收入12015万元，其他收入511.9万元；支出12526.9万元，包括中心机关及基层道班基本运行的经费2427.7万元，也包括中心机关归口管理的独立编制非独立核算的二级机构专项经费和项目建设费用10099.2万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
2020年公路建设养护中心收入12526.9万元，支出12526.9万元，其中一般公共预算拨款收入12015万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年2427.7万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）专项支出
2020年10099.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路养护小修支出100万元，主要用于国省干线公路养护和绿化、小修等方面；农村公路养护支出123万元，主要用于全县村道养护支出；农村公路转移支付36万元，主要用于县乡公路日常养护支出。
危桥改造、生命安全防护、水毁、村级道路建设、非现场执法建设等项目资金支出9840.2万元。
三、部门整体支出绩效情况
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：
从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。
从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，项目完成率达不到理想结果。
从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。
从可持续性分析看，我中心工作面广、线多，工作综合性强，需加大人力、资金投入。改善公路环境，提高人民生活质量，促进国民经济发展。
四、存在的主要问题
通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
预算完成率有待提高。由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致项目完成率略低，有待进一步提高。
五、改进措施和有关建议
（一）准确编制预算
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）、加强财务管理，认真学习政策
要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加快资金拨付加强预算执行力度，以减少沉淀资金，按照专项资金类型限定拨付期限，防止项目资金滞留。
附件2：
部门整体支出绩效评价指标体系
一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | |
投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 | 5 | |
“三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 | |||||
过 程
| 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 | |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | |||||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | |||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | |||||
预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 8 | |||
“三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 | |||||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | |||||
预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 5 | |||||
资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | ||||||
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | |||||
产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办当年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 6 | ||
履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |||||
社会效益 | 5 | ||||||||
12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||||
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