永顺县公路建设养护中心2019年度部门整体支出绩效自评报告

永顺县公路建设养护中心2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、机构设置：永顺县公路建设养护中心为全额拨款事业单位，内设机构17个，包括办公室、财务股、工务股、干线公路养护站、安全股、工会办公室、路政大队、治超站、人事股、法规股、计划统计股、机料股、农村公路养护站、党建办、综治信访办、扶贫办、户间道办等。2019年核定编制共239个，其中：参公编制30个，事业编制209个。财政负担实有人数415人，其中在职201人，退休212人，提前退休2人。

2、职能职责：贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》等法律法规；实施上级制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度。配合上级制定辖区公路行业的发展规划；根据公路发展规划，提出辖区管养公路建设、养护计划。负责县域内公路的日常养护和管理工作；具体实施州交办的县域内国道、省道的建设工作；负责农村公路的建设、养护和管理工作。贯彻执行公路养护方针和《养护规范》，保证公路经常处于良好的技术状态，维护公路及公路设施，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通。负责管养公路的路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护公路路产、路权。依法治理车辆超限超载运输。负责管养公路交通量调查和公路路况普查；负责引导、维护公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。承办县人民政府和县交通局交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：2019年部门预算为本级预算，收入10872.41万元，包括一般公共预算收入9938.07万元，其他收入934.34万元；支出10872.41万元，包括中心机关及基层道班基本运行的经费2662.91万元，也包括中心机关归口管理的独立编制非独立核算的二级机构专项经费和项目建设费用8209.5万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2019年公路建设养护中心收入10872.41万元，支出10872.41万元，其中一般公共预算拨款收入9938.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年2662.91万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

2019年8209.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路养护小修支出200万元，主要用于国省干线公路养护和绿化、小修等方面；公路治超支出40万元，主要用于公路超限治理专项业务等方面；农村公路养护支出123万元，主要用于全县村道养护支出；农村公路转移支付36万元，主要用于县乡公路日常养护支出；通村公路和春运安全巡查支出15万元，主要用于农村公路危桥改造、农村安保设施建设和春运期间道路安全巡查整治专项业务经费。

危桥改造、生命安全防护、水毁、村级道路建设、非现场执法建设等项目资金支出7795.5万元。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

    从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，项目完成率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我中心工作面广、线多，工作综合性强，需加大人力、资金投入。改善公路环境，提高人民生活质量，促进国民经济发展。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

预算完成率有待提高。由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致项目完成率略低，有待进一步提高。 

五、改进措施和有关建议

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）、加强财务管理，认真学习政策

要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加快资金拨付加强预算执行力度，以减少沉淀资金，按照专项资金类型限定拨付期限，防止项目资金滞留。