永顺县公路管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告

来源：发布时间：2019-04-09 11:31:56 字体大小：

一、部门概况

1、职能职责：贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》等法律法规；实施上级制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度。配合上级制定辖区公路行业的发展规划；根据公路发展规划，提出辖区管养公路建设、养护计划。负责县域内公路的日常养护和管理工作；具体实施州交办的县域内国道、省道的建设工作；负责农村公路的建设、养护和管理工作。贯彻执行公路养护方针和《养护规范》，保证公路经常处于良好的技术状态，维护公路及公路设施，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通。负责管养公路的路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护公路路产、路权。依法治理车辆超限超载运输。负责管养公路交通量调查和公路路况普查；负责引导、维护公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。承办县人民政府和县交通局交办的其他事项。

2、机构设置：永顺县公路管理局为正科级全额拨款参公管理事业单位 ,内设机构 17个，包括办公室、财务股、工务股、干线公路养护站、安全股、工会办公室、路政大队、治超站、人事股、法规股、计划统计股、机料股、农村公路养护站、党建办、文明创建办、综治信访办、扶贫办等。 2019年核定编制共239个，其中：行政编制30个，事业编制209个，聘用制后勤编0个,工勤编制0个，差额编制0个。财政负担实有人数426人，其中在职212人，退休211人，提前退休3人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2018年部门预算为本级预算，收入既包括一般公共预算收入6519.5万元，包括纳入专户管理的非税拨款收入；支出6519.5万元包括局机关及基层道班基本运行的经费，也包括局机关归口管理的独立编制非独立核算的二级机构专项经费和项目建设费用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年公路局收入6519.5万元，支出6519.5万元，其中一般公共预算拨款收入4074.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年2365.41万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年414万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路养护小修支出200万元，主要用于国省干线公路养护和绿化、小修等方面；公路治超支出40万元，主要用于公路超限治理专项业务等方面；农村公路养护支出123万元，主要用于全县村道养护支出；农村公路转移支付36万元，主要用于县乡公路日常养护支出；通村公路和春运安全巡查支出15万元，主要用于农村公路危桥改造、农村安保设施建设和春运期间道路安全巡查整治专项业务经费，。

（二）专项支出

1、危桥、生命安全防护、遂道改造、农村公路养护等项目资金3740.17万元

2、县级财政安排支出414万元。

3、专项资金管理完善，主要包括专项资金管理办法及公路局财务管理办法。

4、2018年共实施危桥改造项27座，分成干线危改和农村公路危改项目进行招，2个合同段金额分别为896万元、1290万元；生命安防护工程共有66条线其中干线4条、农村公路62条线，由3个合同段进行施工、全同金额分别为546万元、1145万元、3585万元。2018年底因财政资金到位迟安防及危改项目正在进行中。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，项目完成率和达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我局工作面广、线多，工作综合性强，需加大人力、资金投入。改善公路环境，提高人民生活质量，促进国民经济发展。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高

由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致项目完成率略低，有待进一步提高。

五、改进措施和有关建议

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）、加强财务管理，认真学习政策

要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加快资金拨付加强预算执行力度，以减少沉淀资金，按照专项资金类型限定拨付期限，防止项目资金滞留。