永顺县公路管理局2017年度部门整体支出绩效评价

永顺县公路管理局2017年部门整体

支出绩效自评报告

一、部门慨况    

   （一）基本情况

 永顺县公路管理局为正科级全额拨款参公事业单位，内设机构12个，独立编制二级机构2个。总编制人数为260人，其中参公30人，事业230人，年末实有人数为247人。退休216人（其中：提前退休4人）。

（二）主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》等法律法规；实施上级制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度。2、配合上级制定辖区公路行业的发展规划；根据公路发展规划，提出辖区管养公路建设、养护计划。3、负责县域内国道、省道、县道的日常养护和管理工作，指导、检查乡村公路的养护和管理工作；具体实施州交办的县域内国道、省道的建设工作；负责部分县道的建设、养护和管理工作。4、贯彻执行公路养护方针和《养护规范》，保证公路经常处于良好的技术状态，维护公路及公路设施，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通。5、负责管养公路的路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护公路路产、路权。6、依法治理车辆超限超载运输。7、负责管养公路交通量调查和公路路况普查；负责引导、维护公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。8、承办县人民政府和县交通局交办的其他事项。

    （三）主要工作目标计划

     1、完成国、省、县干线公路的小修保养任务，保障公路畅通。

     2、检查指导乡村公路的养护和管理，兑现养护资金。

     3、加强路政管理，开展路域环境整治活动2次以上。

     4、公路超限超载查处率100%，控制率0.3%以下，开展联合执法行动4次以上。

        5、完成安保设施220公里，危桥改造6座。

（四）整体支出

    2017年整体支出合计7260万元，其中基本支出2295.3万元，项目支出4944.7万元，上缴上级支出20万元。主要用于机关正常运转和项目建设。

    二、部门整体支出管理及使用情况

 2017年整体收入合计5798.9万元,其中财政预算安排资金3099万元,上级补助收入2679.9万元,其他收入20万元。2017年整体支出合计7260万元，其中基本支出2295.3万元，项目支出4944.7万元，上缴上级支出20万元。

    1、基本支出

（1）基本支出2295.3万元，其中：工资福利支出1967万元，其中基本工资支出747.8万元、津贴补贴支出704.5万元、奖金支出15.2万元、基本养老金支出251.5万元、其他社会保障缴费支出104.5万元；对个人和家庭的补助支出161.8万元，其中住房公积金支出142.8万元，医疗费等1.5万元，生活补助17.4万元；商品和服务支出166.5万元，其中办公费19.2万元、印刷费支出6.1万元、咨询费0.4万元、邮电费支出1.9万元、差旅费支出33.1万元、维修（护）费4.3万元、租赁费6.9万元、会议费0.3万元、培训费0.1万元、公务招待费支出7.9万元、专用材料费23.6万元、劳务费9.7万元、工会经费11.1万元、公务用车运行费21.9万元。

（2）“三公”经费使用和管理情况。我局2017年公务接待费实际支出7.9万元。我局对公务接待费用实行集体会签制，事前先需接待股室向领导请示，由办公室开出接待单，同时有分管副局长和纪委书记共同签署意见方能接待，经主管财务领导签字同意才予以报销。经查，我局2017年度不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。接待费用主要是股室上下对口工作检查及扶贫村、基层道班来人汇报工作比较多，同建同治工作任务重、检查多，公务接待相应增多。2017年度我局没有出国(境)事项发生。由于养护、路政、治超等工作任务繁重，我局2017年车辆运行费用实际支出21.9万元。我局对公车购置及运行费用实行政府集中采购、定点维修、油卡加油、统一保险和统一报废更新制度，每年度在党务政务公开栏进行公示，接受社会监督。

2、项目支出共计4944万元，其中公路小修保养200万元，危桥改造1556万元，安保工程384万元，公路治超45万元，农村公路养护支出260万元，通村公路工作经费10万元，农村公路养护转移支付36万元，2016年地方债券用于公路水毁修复1247万元，成品油税费改革资金用于农村公路建设及修复705万元，其他桥梁隧道资金501万元。

 三、部门专项组织实施情况

 我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。项目的前期工作按计划、按设计、按程序实施。特别是招投标按相关要求严格实施。项目竣工验收由纪检监察、工程监理、技术员、业务股室和相关领导组成，严格把关工程质量。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检监察室对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意报帐后到财务室结算。

四、部门整体支出绩效情况

 预算综合管理方面：

 　 1、在职人员控制率，2017年我局编制人数为260人，年末实有人数为247人，控制率为95%，没有超编现象。2、三公经费变动率，2016年三公经费为29.8万元，2017年三公经费为29.8万元，三公经费同比持平，严格控制“三公经费”不超预算。预算执行情况：预算拨款3099万元，预算支出3099万元，预算完成率为100%，预算控制率为100%。

 2、预算管理，（1）公用经费控制率100%，本年公用经费49.6万元，（2）三公经费控制率99%，三公经费预算30万元，本年三公经费支出29.8万元。（3）政府采购执行率100%，2017年采购24万元，政府采购预算数24万元。（4）管理制度健全性，2017年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。（5）资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。（6）、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

 3、职责履行：加强日常养护,强化目标责任。注重养护节点,应对灾害天气。及时治理病害,注重养护管理。坚持依法治路，路政管理及“查非纠违”工作取得新进步。强化运输车辆超限超载治理，治超工作规范化发展。认真开展安全防护整治，切实保障永顺公路安全畅通。公路项目建设积极推进。

 4、履职效益：（1）经济效益 ，社会效益：我局将日常养护步入常态化，把路面清扫、水沟清理、杂草清除、修补路面，进一步落实责任到人，定期巡查，有力维护了公路的畅、洁、美、绿，公路养护管保持交通运输可持续发展，延长公路的使用寿命，减少公路的投入，降低能源的消耗，通过养护，路更好，极大保护人民生命财产，方便人们出行，经济效益与社会效益同步提高。（2）行政效能，我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；进一步精简、规范审批程序；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。（3）社会公众或服务对象满意度，2017年我局在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到百分之九十以上。  

五、存在的主要问题

专项资金管理有待进一步提高，资金运用所涉及的财务知识需要加强。

六、改进措施和有关建议

加强对管理人员及业务人员的培训，提高其管理服务水平及综合能力。

　综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2017年的部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评结果为优。以后的工作中我局将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　                       永顺县公路管理局

　　                        2018年4月15日