永顺县公安局2021年度部门预算说明

 一、部门基本情况

（一）主要职能和工作任务：

永顺县公安局属县人民政府组成部门，其职能职责为：⑴对反革命案件和其他刑事案件进行侦查；⑵领导和管理和劳动教养机关的工作；⑶担负社会治安、国防治安、交通治安的管理工作；⑷担负同治安灾害作斗争和预防犯罪的工作；⑸负责国家财产、国家机密和要害部位的保卫工作；⑹管理消防和防空工作；⑺指导治安保卫委员会工作，对人民群众进行法制宣传教育工作；⑻户籍、居民身份证、国籍的管理工作等。

（二）单位机构、人员情况：

内设机构12个，直属机构2个,派出所18个，单位编制280人。财政负担349人，其中在职274人，退休72人，提前退休3人，协、辅警594人。

二、部门预算单位构成：本单位无二级预算单位（有二级机构的需具体说明）

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算：2021年年初预算数8967.3万元，其中，一般公共预算拨款8967.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4145.85万元31.61%，，主要是受疫情影响，罚没收入和财政项目经费缩减。

（二）支出预算：2021年年初预算数8967.3万元，其中，一般公共预算拨款8967.3万元。支出较去年减少4145.85万元，主要是罚没减少办案经费和项目经费缩减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入8967.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为7189.8万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为 1777.5万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出。包括平安城市监控运行维护费180万元，刑侦禁毒禁赌维稳经费100万元，看守所、拘留所羁押人员伙食给养费、犯罪嫌疑人入所体检费等监管经费400万元，辅警工资及养老保险经费965万元，全县“一村一辅警”经费132.5万元，公安业务经费其他等方面。

五：政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增幅0%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年对比减少32.5。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额2130万元，其中，用于警用装备更换和技术设备升级。

（四）国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用，无其他单位使用。截止2020年12月31日，固定资产合计7757.83万元。其中小车59辆，电脑、空调等国有资产为360万元。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为8967.3万元，其中基本支出7189.8万元，项目支出1777.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。