2021年永顺县发改局部门预算

第一部分 2021年永顺县发改局部门预算说明

一、部门基本情况

（一）主要职能和工作任务：

（1）贯彻执行国家、省、州、县有关国民经济和社会发展、产业规划、固定资产投资、招标投标管理、价格管理的法律法规和方针政策。

（2）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（3）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（4）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（5）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（6）拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批财政性投资项目、外资项目，核准或备案权限内社会投资基本建设项目，审核上报属于省、州审批权限的建设项目和外资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

（7）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（8）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施；研究分析区域经济和城镇化发展情况；制订并组织实施全县区域经济协调发展规划和主体功能区规划；会同有关部门研究拟订全县城镇化发展规划和措施；负责地区经济协作的统筹协调，制定开发园区发展规划；拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。

（9）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（10）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业和完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（11）研究分析经济社会与资源和环境协调发展的重大问题；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；拟定煤炭工业发展规划和管理；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。

（12）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，组织价格听证，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；指导管理价格成本调查和价格认证工作。

（13）协调推进经济发展环境优化，牵头落实国家和省、州、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作。

（14）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（15）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。

（16）承担公共资源交易的组织协调、综合和监管职责。

（17）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位机构、人员情况：

县发改局为全额、公务员单位 。共设15个内设机构， 核定编制共54个，其中：行政编制 23个，事业编制31个，聘用制后勤编0个,工勤编制1个，差额编制0个。财政负担52人，其中在职 52人，离休1人，退休41人，提前退休0人。

二、部门预算单位构成：

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、县发改局本级

2、委属单位包括永顺县工农产品价格成本调查队、永顺县重点建设项目服务中心、永顺县价格认证中心3个单位。

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门预算 805.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。上年结转0万元，共计805.03万元。收入较去年增加62.01万元，主要是五个文明绩效奖励标准提高。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 805.03元，其中，一般公共服务支出661.70万元，社会保障支出100.88万元，住房保障支出42.45万元。支出较去年增加62.01万元，主要是五个文明绩效奖励标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算805.03万元，其中，一般公共服务支出661.70万元，占82.2%；社会保障支出100.88万元，占12.53%；住房保障支出42.45万元，占5.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数700.03万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 105万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出。包括有关事业发展专项、专项业务经费。其中：差旅费支出30万元，主要用于单位干部职工出差下乡等方面；办公费支出20万元;印刷费20万元;其它交通费5万元;办公设备购置15万元。

五：政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，我局不涉及政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款32.62万元，比2020年预算减少13.98万元，增幅 -30 %。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 5万元，其中，公务接待费   5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费  0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额 19 万元，其中，用于电脑预算 19 万元；空调预算 0  万元。

（四）国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用，无其他单位使用。截止2021年12月31日，固定资产合计   432.69万元，没有价值50万元以上的固定资产。其中小车 0辆，电脑、空调等国有资产为 46.96万元。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 805.03元，其中基本支出 700.03 万元，项目支出 105万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。