永顺县发展和改革局2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

永顺县发展和改革局为正科级全额拨款行政单位。核定行政编制数22名（含工勤人员编制1名），实有人数24人（含工勤人员编制1人），核定事业编制数31名，实有人数27人，退休人数12人。

机构设置：永顺县发展和改革局、永顺县重点项目管理办公室、永顺县工农产品成本调查队、永顺县价格监督检查局、永顺县价格认证中心（二级机构）、永顺县农村物价所（二级机构）。

主要的职能：研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。承担公共资源交易的组织协调、综合和监管职责。履行价费监管、价费行政审批、价格监督检查、价格成本监审、涉案物价格鉴证、涉税物价格认定、非刑事案件价格鉴定、价格监测及价格调控等工作。

重点工作计划：综合考虑当前发展所面临的困难和机遇，2019年我局的主要预期目标为固定资产投资增长8%以上；项目资金争取增长10%以上；新储备总投资5000万元以上项目（含招商引资项目）20个以上，项目储备总投资额动态保持在200亿元以上。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年收入总计4648.07万元，其中公共财政拨款收入4648万元。

本年支出总计4648.07万元，其中基本支出1009.53万元（人员支出984.21万元，公用支出25.32万元），项目支出3638.54万元。

全年基本支出1009.53万元，其中工资福利支出732.51万元，对个人和家庭补助支出251.70万元，公用支出25.32万元。项目支出3638.54万元，其中商品服务支出282.24万元，基本建设支出807.13万元，其他资本性支出2549.17万元。三公经费支出11.11万元，年初预算15万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

全年基本支出1009.53万元，其中工资福利支出732.51万元，对个人和家庭补助支出251.70万元，公用支出25.32万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（1）发改专项工作经费专项资金安排60万元，总投入60万元。（2）价费管理专项经费专项资金安排20万元，总投入20万元。（3）东西部扶贫协作经费专项资金安排10万元，总投入10万元。（4）县价格认证中心专项经费专项资金安排20万元，总投入20万元。（5）县纪委驻发改局纪律检查工作经费专项资金安排6万元，总投入6万元。

2019年认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。先后出台了本单位公务接待、会议、培训等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

严格控制公务接待。公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确招待用餐档次和限额。要求出具接待函、介绍信和参加人员等明细清单方可报销招待费。明确接待费支出上限消费额度。由财务室将接待费用支出明细进行审核、通报，实行动态管理。三公经费预算15万元,实际支出11.11万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

各专项资金根据财政支出绩效目标考核的要求，遵循严格预算，厉行节约的原则，实行专帐管理，专款专用。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金由一把手亲自主抓，分管领导专职负责，并相应制定了《永顺县发展和改革局专项资金管理办法》。依照办法规定负责专项资金的管理和使用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（一）从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

（二）从预算执行情况看，“三公”经费支出11.11万元，比上年支出减少。从预算管理看，建立健全了各项内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由总务科统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

五、存在的主要问题

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在各个项目专项资金结账支付不及时。

六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

（二）根据本单位人员情况和业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口、不留空项。