发改局2018年度部门整体支出绩效自评报告

发改局2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

永顺县发改局属于正科级行政单位。永顺县发改局现有在职干部57人。内设机构：办公室、国民经济综合和运行调节股、法规股、固定资产投资股、农村经济股、工业股、社会发展股、基础产业股、能源办、财政金融股、湘西地区开发办公室、以工代赈办公室、优化办、价格收费管理股、价格调控股、价格监测中心。下设机构：永顺县重点建设项目办公室、永顺县价格监督监察局、工农产品成本调查队、永顺县价格认证中心。

永顺县发改局的主要职责是：贯彻执行国家、省、州、县有关国民经济和社会发展、产业规划、固定资产投资、招标投标管理的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批财政性投资项目、外资项目，核准或备案权限内社会投资基本建设项目，审核上报属于省、州审批权限的建设项目和外资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施；研究分析区域经济和城镇化发展情况；制订并组织实施全县区域经济协调发展规划和主体功能区规划；会同有关部门研究拟订全县城镇化发展规划和措施；负责地区经济协作的统筹协调，制定开发园区发展规划；拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业和完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。研究分析经济社会与资源和环境协调发展的重大问题；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；拟定煤炭工业发展规划和管理；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。协调推进经济发展环境优化，牵头落实国家和省、州、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作。研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。承担公共资源交易的组织协调、综合和监管职责。履行价费监管、价费行政审批、价格监督检查、价格成本监审、涉案物价格鉴证、涉税物价格认定、非刑事案件价格鉴定、价格监测及价格调控等工作，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

     本年支出总计22483.51万元，其中基本支出814.29万元（人员支出814.29万元），项目支出21669.22万元。

全年基本支出814.29万元，其中工资福利支出532.45万元，对个人和家庭补助支出222.20万元。项目支出21669.22万元，其中商品服务支出229.59万元，基本建设支出12711.40万元，其他资本性支出8728.23万元。公务接待开支12.96万元，年初预算14万元；公务用车费用8.9万元，年初预算14万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

全年基本支出814.29万元，其中工资福利支出532.45万元，对个人和家庭补助支出222.20万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（1）全县重点项目及招投标工作经费专项资金安排落实50万元，总投入50万元。（2）投资项目在线审批平台管理费专项资金安排20万元，总投入20万元。（3）县纪委驻发改局纪律检查工作经费专项资金安排6万元，总投入6万元。（4）县优化经济环境专项工作经费专项资金安排10万元，总投入10万元。（5）县价格认证中心专项经费专项资金安排20万元，总投入20万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

    各专项资金根据财政支出绩效目标考核的要求，遵循严格预算，厉行节约的原则，实行专帐管理，专款专用。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

    专项资金由一把手亲自主抓，分管领导专职负责，并相应制定了《永顺县发展和改革局专项资金管理办法》。依照办法规定负责专项资金的管理和使用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（一）强化经济监测，当好参谋助手

1、精准监测。全县实现生产总值69.8亿元，增长5.5%，其中第一产业16.6亿元，增长3.3%，第二产业15.1亿元，下降4.8%，第三产业38.1亿元，增长12.8%。财政收入7.52亿元，增长15%。固定资产投资下降10%。社会消费品零售总额39.16亿元，增长10.01%。城乡居民收入21738元、8064元，分别增长9.5%、12.5%。城镇新增就业4116人，农村新增转移就业5058人，分别完成州下达目标管理任务的125%、101%；城镇登记失业率有效控制在4.5%以内。居民消费价格同比上涨2.2%，继续保持温和上涨态势。

2、统筹谋划。在充分调研和收集数据的基础上，对“十三五”规划纲要实施情况进行了全面、公正、客观的评估，对存在的问题进行了深刻的剖析，对纲要成效进行了科学的预测，并提出了有效措施和建议，形成了《永顺县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况中期评估报告》。全面推进易地扶贫搬迁后续产业扶持发展工作，编制了《永顺县易地扶贫搬迁后续产业扶持发展规划导引》；加速推进乡村振兴，协助编制了《关于“产业兴村富民强镇乡村振兴”促进精准脱贫三年行动计划实施意见》。

3、科学研判。主动研判县内外经济社会发展态势及改革创新方向、产业发展走向、重大资本流向，把握加快县域发展的重大机遇，科学谋划，及时提出应对之策，先后4次向县委、县政府报告经济运行形势，2次向县人大常委会报告全县国民经济和社会发展情况，对经济运行中出现的新情况、新问题，深入调查研究，科学分析，及时提出有效措施建议，较好的发挥了参谋助手作用。

（二）强化项目建设，确保投资增长

1、加强争资上项。积极跟进国家产业政策，争取石漠化综合治理、县人民医院综合楼建设、三中建设项目、人民检察院办案和专业技术用房建设、公租房配套基础设施建设、易地扶贫搬迁、易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持、以工代赈、退耕还林补助、老司城遗址、不二门国家森林公园提升等25个项目，资金约1.7亿元。

2、加强项目调度。制定了《永顺县2018年重点项目推进年活动实施方案》，对项目建设目标和任务进行了逐季分解，共安排重点建设项目92个，计划投资122亿元。预计12月底，全县68个重点项目可实现开工建设，预计完成投资85亿元，为年度计划投资的70%。县重点办坚持每月对全县重点项目进行调度巡查，并配合县委督查室、政府督查室，对全县重点项目开展4次全面督查，并下发了督查通报。

3、加强项目储备。紧紧围绕省、州“产业项目突破年”活动，创意包装了一大批特色优势产业、重大基础设施、城市综合体等项目。2018年，全县累计完成重点项目动态储备25个，其中规划类项目4个、立项类项目8个、备建类项目13个，动态储备总投资额121.5亿元。编制2019年重点项目投资计划，初步确定2019年重点建设项目66个，其中产业发展项目22个、基础设施项目21个、社会民生项目20个、生态环保项目3个，年度计划投资70亿元。积极开展省州重点项目申报工作，初步申报2019年州重点项目32个，其中产业发展类项目18个、基础设施类项目4个、社会民生类项目10个，年度计划投资31.94亿元，产业项目占比56%。

4、加强招标监管。坚持管理创新和制度创新，实现招投标过程管理制度化，累计办理招投标核准事项53件。坚持招投标监督执法规范化，以查处不招标、规避招标、串标围标、挂靠资质、弄虚作假等违法行为为重点，积极开展专项整治，查处违规招标事件1起。

（三）强化动态管理，推进精准脱贫

1、加强扶贫动态管理。严格按照上级部门精准扶贫工作要求，扎实开展准备扶贫“回头看”、“三核实”等工作，对朗溪乡元宝村174户627人、青坪镇两岔村211户714人全部实行精准动态管理。全局干部先后9次进驻扶贫村对口联系帮扶，认真开展各类扶贫政策宣传、走访和慰问，将精准扶贫各项工作落到实处。

2、抓好基础配套工程建设。2018年，全县共实施村组道路建设项目1156个，项目总里程1766公里（其中安保工程364公里），桥梁136座，总投资8.5亿元；省定我县贫困村农网改造完善任务15个行政村，总投资1924万元；共规划预脱贫村户间道建设总长585.89公里，计划投资4600万元。我局充分发挥部门职责，牵头抓好全县基础设施配套工程建设。目前，全县已完成村组道路建设项目810个，完成里程1236公里，累计完成投资6亿元；全面完成省定15个行政村农网改造完善任务和86个预脱贫村585.89公里户间道建设任务；86个预脱贫村移动、联通和电信3家通讯公司4G信号基本实现交叉覆盖，宽带覆盖达到100%，基本完成州定通信网络设施建设目标任务，其他项目均可在12月底全面完成。

3、协调推进易地扶贫搬迁。2018年，易地扶贫搬迁共实施18个安置项目，包括14个EPC建设模式项目和4个政府采购安置项目，共落实12994人搬迁任务。其中，EPC集中安置7198人、政府回购集中安置5551人、2017年超任务结转245人。目前，14个安置点正在进行附属设施和室内装修扫尾，4个安置点正在进行主体工程扫尾工作，预计今年底基本可达到入住条件。

4、加速推进东西部扶贫协作。严格落实国家东西部协作扶贫各项政策，对标对表，着力补齐指标短板，紧紧围绕产业合作、劳务协作、人才交流、携手奔小康等6大类22项考核指标，公实施援建产业项目13个资金3970万元，预计年前可以全面完成投资任务，带动9246人脱贫。

（四）强化环境建设，创优发展条件

1、优化审批环境。一是取消没有法律法规依据的证明和盖章环节，杜绝共享信息和多个环节相同材料的重复申报，减少审批事项前置条件；二是需要多部门、多科室共同办理的审批事项，部分实行并联办理，减少重复环节，精简审批流程；三是各职能部门行政审批事项承诺办理时限至少较法定时限提速60%以上，逐步实现群众和企业到政府办事“一次上门、一次办结”。

2、优化市场环境。规范市场准入，严格实行市场准入负面清单制度和公平竞争审查制度，梳理限制准入类和禁止准入类事项共694项，编制了《永顺县企业投资负面清单》。开展专项整治，严厉打击非法集资、金融诈骗等非法犯罪活动，开展了金融风险专项整治工作，切实规范投融资企业经营行为，打击非法集资，维护金融市场秩序与社会稳定。

3、优化营商环境。大力开展“我为优化营商环境提建议”活动，召集40余家企业的负责人和代表召开了“湘西州（永顺县）营商环境评价调查座谈会”，为我县营商环境建言献策。深入商户和企业进行走访调查，通过扫描二维码等形式填写调查问卷500份，在学校、机关、企业、社区和农村等公共场所张贴宣传海报50份。同时，积极开展诚信政府建设，对我县2015年以来的政府合同履约情况进行了全面排查和清理，清理出承诺事项未履行完毕的合同共计9项。

4、优化服务环境。一是清理中介服务。对行政审批中介服务进行全面清理，正在编制“中介服务清单”，待政府常务会研究决定后进行公示。二是开展作风整治。对8月23日省优化办在我县暗访反馈的问题，严格按照省、州“彻底整改到位”和“问题不查清不放过、问题不整改不放过、问题不处理不放过”等要求和原则，开展专项调查、专项整治和专项查办工作，并举一反三，建立了长效机制。三是强化监督检查。出台了《永顺县优化经济发展环境工作考核评价办法（试行）》等相关文件，并按《办法》要求，对各项任务指标进行了半年督促检查和年终综合考核。

（五）强化价格监测，严格监督执法

1、开展价格认证监测。积极协助公安、法院等部门开展价格认证工作，完成价格认证案件208个，受理并处理价格矛盾纠纷7起。对全县粮、油、鱼、肉、蛋、蔬菜、饲料等23种主要生产生活商品进行定期监测，并形成商品价格分析报告，确保全县物价总体运行稳定。

2、落实收费公开制度。严格落实收费公开制度，印发了《永顺县行政事业性收费目录清单》、《永顺县涉企行政事业性收费目录清单》、《永顺县2018年政府性基金目录清单》等文件，制定了《永顺县2018年版政府定价经营服务性收费目录清单》。

3、狠抓价格收费管理。开展涉企中介服务收费、行业协会商会涉企收费和电子政务平台收费等清理工作，积极帮助涉企收费落实收费报批，完成马拉河景区门票、不二门温泉洗浴项目试行价格、学校收费等审批工作。

4、严格价格监督执法。重点围绕春运、旅游黄金周，对旅游市场进行督查；围绕旅游门票、公交车、电力和自来水价格等方面，深入吊井村、塔卧镇、老司城、芙蓉镇、电力公司、人民医院等乡镇、景区或部门，开展专项检查12次。

（六）强化改革创新，深化各项改革

1、深化“放管服”改革。编制了《永顺县人民政府部门负面清单表》等文件，梳理引入政务服务事项2352条，编制导入事项实施清单2010条，基本完成政务公开试点栏目升级。协助编制了《永顺县推进“最多跑一次”“只进一扇门”改革实施方案》、《永顺县深化“放管服”改革工作方案》等文件，对行政审批、公共服务事项的公开方式、管理方式、审批办事程序、考核评价等进行全面清理。

2、深化投融资体制改革。起草了《永顺县政府投资项目管理暂行办法》，修改和完善了投资评审、招投标、资金管理、审计监督、项目验收、责任追究等内容，建立更加科学、规范、高效的政府投资项目决策和组织实施程序，提高了投资效益。编制了《永顺县企业投资负面清单》，规范市场准入，严格实行市场准入负面清单制度和公平竞争审查制度，梳理限制准入类和禁止准入类事项694项。

3、深化各项体制改革。严格按照经济体制改革、生态文明体制改革、社会体制改革、党的建设制度改革等改革专项小组工作要求，牵头抓好加快构建现代化经济体系、推进国企国资改革、创优产业发展环境、建立完善生态环境保护机制、持续深化医药卫生体制改革等11项改革工作，积极协助其他部门开展建立降低企业杠杆长效机制、供销合作社综合改革等24项改革工作。

四、存在的主要问题

一是队伍建设需要加强。我局人员相对不足，干部职工的政策理论水平还有待提升，思想作风还需改进，服务能力还有待提高，项目策划能力还有待加强，争资上项思路还有待拓宽。二是经费保障需要加强。发改局作为全县主要宏观经济职能部门，项目管理、争资上项等需多方衔接跑办，开支较大，特别是在项目前期、环境优化和价格监管方面，随时需要安排足额的经费列支，需要县财政一如既往的加大支持力度。三是投资管理需要优化。受国家宏观投资政策的影响，2019年继续保持固定资产投资15%的增速压力较大，投资、社发类项目跟踪管理则更加困难。

五、改进措施和有关建议

发改工作任务重，人员少，再则因为工作开展经费不足，故发改工作开展力度受到一定的限制。建议财政增加项目预算经费，便于开展工作。