永顺县发展和改革局

2017年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 永顺县发展和改革局单位概况

一、部门职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和重大经济结构的目标和政策建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析国家、省、州县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、提出宏观调控政策建议、综合协调经济社会发展；会同有关部门组织解决宏观经济运行中的重大问题。

3、负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯策国家财政、货币政策以及其他调控政策措施协调地方价格政策。

4、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济基础体制改革方案。

5、提出全县社会固定资产总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金。

6、推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，拟订并组织实施全县以工代赈扶贫规划和计划，衔接农村专项规划和政策。

7、研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施。

8、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

二、机构设置

我局设18个内设机构，分别是办公室、国民经济综合和运行调节股、法规股、固定资产投资股、农村经济股、工业股、社会发展股、基础产业股、能源办、财政金融股、湘西地区开发办公室、以工代赈办公室、价格调控股、价格收费管理股、国民经济综合核算统计股、工业交通能源统计股、农业财贸统计股、优化经济发展环境办公室。

 

 

第二部分  永顺县发展和改革局2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

　                                               　         公开01表

部门：永顺县发展和改革局                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

　 　            　            　            　            　            　            　      　                                       公开02表

部门：永顺县发展和改革局               　                        　                        　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

支出决算表

　               　                                               　                        　              公开03表

部门：永顺县发展和改革局　                  　　                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

　                              　    　                        　      　    　     　                                公开04表

部门：永顺县发展和改革局　         　                 　                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

　    　    　                 　                                         公开05表

部门：永顺县发展和改革局    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　       　                             　　           　          　 公开06表

部门：永顺县发展和改革局                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　                 　                 　                 　                                  　                           　          　                 　                 　                    　                 　                 公开07表

部门：永顺县发展和改革局　           　                 　                 　                 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　   　    　           　                 　                             公开08表

部门：永顺县发展和改革局　                      　　                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  永顺县发展和改革局2017年度部门决算情况说明

　　

一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计10535.16万元，较2016年增加8743.3万元，上升487.94%；2017年支出总计10535.16万元，较2016年增加8743.3万元，上升487.94%。收入支出的增加原因：易地扶贫搬迁项目及石漠化项目投入资金增多，且增加了高标准农田项目。

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入总计10535.16万元，其中本年财政拨款10535.16万元，占总收入100%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度经费支出总计10535.16万元。其中：一般公共服务支出652.31万元，占总支出6.19%；社会保障和就业支出64.83，占总支出0.62%；医疗卫生与计划生育支出23.54万元，占总支出0.22%；节能环保支出1380万元，占总支出13.1%；农林水支出7177.8万元，占总支出73.26%；国土海洋气象等支出597.57万元，占总支出5.67%；住房保障支出39.11万元，占总支出0.37%；其他支出60万元，占总支出0.57%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年财政拨款收入10535.16万元，较上年增8743.3万元，上升487.94%，2017年财政拨款支出总计10535.16万元，较2016年增加8743.3万元，上升487.94%。 收入支出的增加原因：易地扶贫搬迁项目及石漠化项目投入资金增多，且增加了高标准农田项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2017年财政拨款支出10535.16万元，较2016年增加8743.3万元，上升487.94%。支出的增加原因是易地扶贫搬迁项目及石漠化项目投入资金增多，且增加了高标准农田项目。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年财政拨款支出10535.16万元。其中：一般公共服务支出652.31万元，占总支出6.19%；社会保障和就业支出64.83，占总支出0.62%；医疗卫生与计划生育支出23.54万元，占总支出0.22%；节能环保支出1380万元，占总支出13.1%；农林水支出7177.8万元，占总支出73.26%；国土海洋气象等支出597.57万元，占总支出5.67%；住房保障支出39.11万元，占总支出0.37%；其他支出60万元，占总支出0.57%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年财政拨款支出决算10535.16万元，2017年初财政拨款支出预算488.95万元，预决算之间差异10046.21万元。产生差异的原因：项目资金年初预算中未体现，在2017年年中下达。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出657.29万元。其中人员经费650.89万元，占基本支出99%，公用经费6.4万元，占基本支出1%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出23万元，较年初预算减少21.6万元（预算公开数按公开统一口径未含纳入专户管理的非税收入安排“三公”经费），节约3.81%，执行情况良好。其中： 

　　2017年公务用车购置及运行维护费决算支出9元，与年初预算持平。 

2017年公务接待费决算支出13.94万元，较年初预算减少0.06万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算23万元，其中公务用车运行维护费9万元，当年无新增车辆，无车辆购置费，现有保有量1辆；公务接待费13.94万元， 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2017年政府性基金无收入、支出。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　根据湘财绩〔2018〕3号文件要求，我局绩效评价小组结合本单位实际情况制订了自评方案，完善了评价指标体系，从3月1日至3月20日对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价范围包括局本级和所属所有二级机构。评价实施了四个步骤：动员通知、现场评价、形成评价结论及整理资料归档。 

　　对照年初制定的绩效目标及《部门整体支出绩效评价指标》评分标准，自评得分95.00分，部门整体支出绩效为“优”，同时按要求将评价结果在门户网上公开。 

　　十、其他重要事项 

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出657.29万元，比2016 年增加231.96元，增长54.54%。主要原因是人员经费的增长。 

（二）调整预算数比年初数多10046.22万元,是因为:

1、工资普调及价格认证中心进入工资统发人员经费比年初增加232.35万。

2、本级项目追加222.5万(其中:解决易地扶贫搬迁工作经费100万、解决高标准农田工作经费40万、大青山指挥部工作经费10万、张吉怀客运专线指挥部10万、解决2017年上半年优秀重点项目奖励56万、解决文明交通安全大整治行动经费2.5万、扶贫工作经费4万。

3、上级追加9591.37万。

(1)其他资本性支资金1213.57万:[2130599]农业股整合资金616万用于其他资本性支出中的基础设施建设，在全县各乡镇实施以工代赈项目、[2200110]高标准农田资金597.57万,(州财建指[2017]18#)用于全县高标准农田建设项目。

(2)基本建设资金8377.8万:[20110799]其他风沙荒漠治理基本建设项目1350万（州财建指[2017]14#400万、[2017]75#950万）用于全县石漠化治理工程,[2130504]易地扶贫搬迁资金4797.8万(州财建指[2017]44#4303.6万,州财建指[2017]112#494.2万)用全县易地扶搬迁建设,[2139999]其他农业支出2200万(州财建指[2017]63#)用于全县大宗油料生产建设);[2299901]2017年PPP项目前期工作中内预算内资金30万用于基本建设前期各项费用。

　（三）国有资产占用情况。截止2017年12月31日，全局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。本单位无单价在50万元以上的通用设备，无价值100万以上的专用设备。 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释    

　　公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

　　住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。