永顺县老司城遗址管理处2019年度部门整体支出绩效自评报告

永顺县老司城遗址管理处

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)、主要职能

1、履行《世界遗产公约》规定行使对遗产地的保护和管理。

2、根据中国文物相关法规及《老司城遗址保护条例》、《老司城遗址保护管理规划》等，负责老司城遗址及周边区域的统一保护、管理、开发、建设和利用工作。

3、负责做好老司城遗址安防、消防、监测和档案管理工作。

4、负责做好老司城遗址考古、研究和对外宣传工作。

5、负责做好老司城遗址建成项目和国有资产等管理工作。

6、负责做好老司城遗址及周边的环境整治工作。

7、负责做好老司城遗产区建设前置审批及监管工作。

8、负责做好老司城基础设施项目申报和建设工作。

9、负责做好老司城遗址博物馆文物征集、保护及展陈工作。

10、负责协调指导遗产区居民做好产业开发等相关工作。

11、负责做好居民文化遗产相关法制宣传教育工作。

12、负责行使相关法规规定和依法受委托的行政处罚权。

13、负责做好县委县政府和上级相关部门交办的其它工作。

(二)、机构情况级人员情况

永顺老司城遗址管理处为财政补助事业单位 ，下属2个二级机构永顺县老司城博物馆、武陵山土司文化研究院。核定编制共 94个，其中：行政编制 0个，事业编制 94，聘用制后勤编 0个,工勤编制 0个，差额编制 0个。2018年末财政负担73人，2019年调入1人，调出6人，公开招考进入5人，退休1人。2019年末在职72人，离休 0人，退休 1人，提前退休0 人。

（三）部门整体收支情况

2019年收入合计8108.72万元，其中年初结余结转2317.06万元、公共财政拨款资金5777.36万元、其他收入14.30万元。

2019年支出决算数6292.63万元，其中：基本支出777.49万元，项目支出5515.14万元。

2019年年末累计结余1816.09万元。财政补助结转1516.98万元，其中基本结转为32.08万元，项目结转为1484.90万元，主要为基建账户并入、文物保护项目未完工等；其他资金结转结余299.11万元，其中非财政拨款结转156.89万元，非财政拨款结余142.22万元，主要为公租房项目待结算和其他往年结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

永顺老司城遗址管理处根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

（一）基本支出

基本支出系保障我处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出777.49万元，其中：人员支出737.03万元，公用经费40.46万元。其中三公经费9.72万元，情况如下：

1、接待费决算0.07万元比预算7万元减少6.93万元，主要原因为原因为我单位严格控制三公经费，厉行节约。

2、公务用车购置费决算数为0万元。

3、公务用车运行维护费9.65万元，比预算数10万元，减少了0.35万元，原因为我单位严格控制三公经费，厉行节约。

（二）专项支出

1、项目收入5015.63万元。其中公共财政拨款收入5007.63万元，其他收入8.00万元。

2、项目支出5515.14万元是我处为完成文化、文物事业发展等发生的支出，主要包括遗址区、博物馆维护支出，文物保护专项支出，文物设施维修支出，消防安防专项支出、转拨老司城公司项目款等专项支出.其中公共财政拨款支出5506.18万元，其他支出8.96万元。

支出功能科目分别列文化体育与传媒支出3722.14万元、节能环保支出50万元、债务还本支出1500万元、债务付息支出243万元。

三、部门专项组织实施情况

我处成立了项目实施领导小组，由主任孔凡卫任组长，张万超、张立、王健春等为成员。张万超负责项目的具体实施，张立负责项目实施过程的监督确保项目合规按程序保质保量完成。

项目资金管理情况：资金的使用实行了项目申报，领导审批，纪检监督，公开公示的运作流程，严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政预算资金的使用效益，确保工作顺利完成，在使用过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。

四、部门整体支出绩效情况

根据《永顺县财政局关于认真做好2019年度整体支出绩效自评工作的通知》，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。听取情况，检查基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据自评材料进行分析，评价总结。

2019年度，永顺老司城遗址管理处认真按照县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项项目工作，较好的完成了各项目标任务。根据评分细则，得分91分，财政支出绩效为“优秀”。

经济性：根据县财政下达的对我处整体支出绩效目标批复表，在行使相关工作职责中健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

效率性：整体支出从2019年1月到2019年12月完成；追加项目资金和年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

有效性：完善保护管理体系和保护措施，加大重点检查力度，提高文物保护质量；研究宣传推介老司城；制定发展规划，引导产业发展，强化规划引领和整村推进，脱贫和同步小康；营造风清气正、干事创业的良好氛围。

可持续性：宣传推介老司城，提高永顺知名度，确保辖区内文物安全，展示土司和土家文化，带动永顺旅游收入，助力湘西脱贫攻坚发展，维护社会稳定。

五、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高 

由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，工期长，结算支出时间滞后；导致预算完成率低，有待进一步提高。 

（二）预算控制率有待降低

除政策外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

六、改进措施和有关建议

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，认真学习政策

要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。一是在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是加强政策学习，提高思想认识，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。

（三）加强预算执行力度，以减少存量资金结转

   一是加快项目实施进度。对已经明确项目的专项资金，要求各相关科室制订项目实施计划，按程序办理项目的启动、招投标等手续；二是督促已完工的项目验收、办理审计结算等，完善财务报账手续，加快资金支付，防止项目资金滞留。