湘鄂川黔革命根据地旧址与烈士陵园管理处2019年度部门整体支出绩效自评报告

湘鄂川黔革命根据地旧址与烈士陵园管理处2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

湘鄂川黔革命根据地旧址与烈士陵园管理处属副处级公益一类事业单位。核定事业编制数16名（其中纪念馆3名），2019年年末实有在职人员14个。内设办公室、保护与建设科、宣传教育科、历史文化研究室、安全与保卫科5个科室和湘鄂川黔革命根据地纪念馆（下属单位）。

主要职责是保护革命根据地旧址与烈士陵园纪念设施，弘扬红色文化，负责旧址与烈士陵园历史资源保护、管理、开发和利用工作，负责革命根据地革命历史文化发掘和研究、党性教育基地建设和干部教育学院教学管理工作，配合做好塔卧景区对外宣传和红色旅游相关服务工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年总收入  162.51万元，整体支出   160.82 万元。结余1.69万元.主要支出有：养老保险缴费支出 2.97 万元，医疗保险缴费支出  2.07万元，扶贫支出  22.43万元，住房公积金支出3.83   万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2019年湘鄂川黔革命根据地旧址与烈士陵园管理处基本支出共计110.83万元，构成主要有：基本养老保险 2.97 万元，医疗保险  2.07万元，住房公积金  3.83万元。其中三公经费为公务接待支出，共计1.82万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入50万元等情况分析。

2019年项目支出49.99万元，其中财政资金 49.99 万元，无自筹资金。项目资金按月拨付到位。实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

预算资金 49.99万元，县财政落实资金 49.99万元，各专项资金根据财政支出绩效目标考核的要求，遵循严格预算，厉行节约的原则，实行专帐管理，专款专用。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（1）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。

（2）遵守会计核算制度，严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，专款专用。

（3）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我处成立了项目实施领导小组，由副主任向慎敏任组长，祝昌兵、李辉、龙平华、刘国胜、赵云等为成员。李辉负责项目的具体实施，向慎敏负责项目实施过程的监督管确保项目保持保量完成。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

根据财政支出绩效目标考核的要求，遵循严格预算，资金的使用实行了项目申报，领导审批，公开公示的运作流程，厉行节约的原则，实行专帐管理，专款专用，在使用过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。

四、部门整体支出绩效情况

根据评分细则，自评得分96分，财政支出绩效为“优秀”。

经济性：根据县财政下达的项目资金，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务；效率性：在开展各项工作时，按照年度时间及项目施工进度使用预算资金，在项目的实施过程中，积极行使监督权，对工程质量进行监督，确保各项目按时、保质进行。有效性：将鄂川黔革命根据地旧址与烈士陵园管理处负责的旧址与烈士陵园的管理工作切实做好，认真服务开展党性教育的单位和个人，加强塔卧景区建设，为居民的休闲、娱乐提供了一下良好的环境；可持续性：整体支出完成后，可以逐步改善塔卧景区的服务水平和游客的满意度，对于永顺县的红色旅游有很大的影响力，有力助推塔卧苏区经济发展。

四、存在的主要问题

由于单位才成立，对预算信息公开不及时，社会公众和服务对象不能及时了解相关信息。

五、改进措施和有关建议

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，加强项目开展进度的跟踪，开展项目评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。