永顺县机关事务服务中心2019年度整体支出绩效自评报告

永顺县机关事务服务中心2019年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）项目单位基本情况。

单位机构、人员情况：

永顺县机关事务服务中心为全额事业单位。核定编制共10个，实有人数9人。

主要职能和工作任务：

是新成立的为政府机关服务的后勤保障部门，负责行政中心基建维修，会议中心，物业，食堂管理与服务，社会治安综合治理，管理全县公务用车调派，管理办公用房，承办县政府办委托的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、预算收入情况：2019预算收入1264.5万元。

2、预算支出安排：2019年财政补助支出290.08万元（其中：基本支出290.08万，项目支出 974.42万元。）其中：工资福利支出95.61万，商品服务支出772万，对个人和家庭的补助支出179.72万，其他资本性支出217.17万元，

3、全年预算收入1066.9 万元，其他收入97.60万元，支出 1264.5万元，收支平衡。支出情况说明及支出具体构成：一般公共服务支出1046.4万元，养老保险支出9.6万，医疗保险2.96万元，住房公积金7.03万元。按经济分类支出分：其中工资福利支出89.58万，商品服务支出679.33万元，对个人和家庭的补助以出177.52万元，资本性支出120.47万元。

4，2018年年底固定资产63万元，2019年因各单位公车无偿调拨55台公车并采购了10台公车，固定资产增加到2866.37万元。

6.三公经费财政年初拨入500万，计划400万采购公车20台，80万为司机工资，20万为工作经费。本年度实际公车开支464.14万元，因实际采购公车台数减少10台，且年初未拨公车运行费，故仅节支35万元，2018年特设户资金100万用于采购商务车的未用资金经请示财政也用于了2019年公车运行开支。

7、其他对个人和家庭的补助支出构成情况。2018年本单位和天威保安公司和天天保洁公司签订了服务外包合同，保安每月付工资和管理费49833元，保安共22人，扣除管理费后人均工资1600元，保洁人员20人，每月38466元，扣除管理费后人均工资1500元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项经费的日常使用，严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用。

（二）专项资金严格管理，坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

    四、部门整体支出绩效情况

主要绩效如下：

    从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面。2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，按时支付水电开支和保安保洁人员工资和及时维修公共设施，按进度保质保量完成。

有效性情况分析和可持续性分析看，保证了一个安全舒适的办公环境，提高基层干部工作积极性，全面提升干部办事效率，优化服务质量，促进了县域经济的发展。

存在的问题及建议：

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足： 由于财政资金紧张，项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。

五、改进措施和有关建议

    针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

    1、加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

    2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财务室牵头的长期、有效的绩效考核机制。

 七、其他需要说明的问题

由于保安保洁人中工资偏低，人员素质不高，2020年会加强对保安保洁公司的管理，重新签订合同，测算好工资标准，提高人员待遇，要求聘用更优质的人才为行政机关服务。确保财政资金用到实处，继续加大对资金和资产的管理控制。给广大班干群众一个安全舒适环保的办公环境。