永顺县机关事务服务中心2018年度整体支出绩效自评报告

（一）单位机构、人员情况： 永顺县机关事务服务中心为全额事业单位。核定编制共15 个，实有人数10人。

（二）主要职责：1、负责推进县行政中心机关事务服务各项改革，加快建立自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的机关后勤服务机制，实现管理科学化、服务社会化的目标。2、负责县行政中心机关行政后勤服务工作，组织相关购买服务工作。3、研究拟定本中心后勤服务经营工作的发展规划、目标和规章制度，并组织实施。4、负责县政府办委托范围内的国有资产管理和经营，保证非经营性国有资产的合理配置和利用，保证经营性国有资产的保值增值。5、负责县行政中心社会治安综合治理、消防安全和交通管理服务工作。6、负责县行政中心院内重要会议、活动及要害部门的安全保卫工作。7、配合信访部门处理群众集体来访，维护机关正常秩序。8、承办县人民政府办公室交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算收入情况：2018预算收入616.3万元，上年结余134.2万元，总收入748.3万元。

（二）预算支出安排：2018年财政补助支出648.3万元（其中：基本支出95.3万元，项目支出 553万元）其中：社保支出10.7万元，医保支出3.8万元，节能环保支出493万，住房公积金6.5万元。

（三）全年预算收入748.3万元，支出 648.3万元，结余100万元，收支平衡。 

（四）支出情况说明

支出具体构成：全年支出648.3万元，其中基本支出95.3万，人员经费90万，日常公用经费4.5万，项目支出553万，按经济分类分为工资福利支出90万，商品和服务支出494.2万，对个人和家庭的补助支出为53万，资本性支出10万元。

1、其中其他应收款100万元为结余资金。

2、其他对个人和家庭的补助支出构成情况。2018年本单位和天威保安公司和天天保洁公司签订了服务外包合同，保安每月付工资和管理费49833元，保安共22人，扣除管理费后人均工资1400元，保洁人员19人，每月外包费35000元，扣除管理费后人均工资1200元。水电工2人、绿化工1人，会务员3人，食堂管理1人，劳务派遣人员费用年30万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项经费的日常使用，严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用。

（二）专项资金严格管理，坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

 四、部门整体支出绩效情况

主要绩效如下： 从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，。2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，按时支付水电开支和保安保洁人员工资和及时维修公共设施，按进度保质保量完成，从有效性情况分析和可持续性分析看，保证了一个安全舒适的办公环境，提高基层干部工作积极性，全面提升干部办事效率，优化服务质量，促进了县域经济的发展。

五、存在的问题及建议

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足： 预算完成率有待提高。由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。

六、改进措施和有关建议

 针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

（一）加强队伍建设及相关业务知识学习，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

（二）严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立长期、有效的绩效考核机制。

七、其他需要说明的问题

由于保安保洁人中工资偏低，人员素质不高，2019年会加强对保安保洁公司的管理，重新签订合同，测算好工资标准，提高人员待遇，要求聘用更优质的人才为行政事业机关服务。确保财政资金用到实处，继续加大对资金和资产的管理控制。给广大干部群众一个安全舒适环保的办公环境。