中共永顺县委党校关于2016年度 部门整体支出的绩效评价报告

中共永顺县委党校关于2016年度

部门整体支出的绩效评价报告

　　一、部门概况

　　(一)部门基本情况

　　1． 主要职能

依据《中国共产党党校工作条例》中共永顺县委党校作为全县党员干部培训、学习及相关人员专业培训及继续教育基地同时也是指导县域经济发展的研究中心。其主要职能是：落实县委干教小组培训计划的培训机构。　

  　2.机构设置、人员情况

目前中共永顺县委党校属于全额、事业、副处级单位，共设5个科室：办公室、教研室、教务科、培训科、总务科，领导职数10人：校长（副处级1名）、副校长（正科级3名）、正科级纪检员1名、科室主任（副科级5名）。现有编制30个，在职人员29人、退休人员14人。

　　3.主要工作任务

2016年中共永顺县委党校主要工作任务：

1、完成8个主要班次培训工作，培训人数达1192人左右。

2、完成校园围墙整修。

3、完成学员宿舍的一二楼装修。

   （二）部门预算总支出情况

    2016年中共永顺县委党校部门预算总收入438.08万元，其中：财政拨款438.08万元。预算总支出438.08万元，其中：基本支出282.08万元，包括全年工资福利支出261.08万元，一般公用经费支出21万元；主体班培训项目、学员宿舍装修和校产维护支出共156万元。

　　二、部门整体支出资金使用情况

　　（一）基本支出部分

　　2016年中共永顺县委党校部门预算基本支出为282.08万元，主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。

　　2016年中共永顺县委党校认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。先后出台了本单位公务接待、会议、培训等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

1.严格控制公务接待。永顺县委党校公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确招待用餐档次和限额。要求出具接待函、介绍信和参加人员等明细清单方可报销招待费。在年初部门预算中，由校长与各科室主要负责人签订责任状，明确接待费支出上限消费额度。由财务室将接待费用支出明细进行审核、通报，实行动态管理。2016年招待费预算指标公开数指标为0.85万元。

　　（二）专项支出

　　2016年中共永顺县委党校主体班培训经费66万元，校产维护费10万元，学员宿舍装修费80万元。

　　三、部门专项资金绩效评价情况

　　2016年以来，中共永顺县委党校结合工作实际，制定了《湖南省永顺县委党校项目绩效评价工作方案》。按方案要求，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、工作岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评价指标与各科室工作任务紧合起来，推动党校各项工作落实。在绩效评价完成后，中共永顺县委党校根据全年项目总结、绩效评价结果对各科室和工作人员年终工作进行考核，评价考核结果作为今后安排项目资金的主要依据之一。

2016年，在县委、政府的坚强领导、县委组织部和财政局的精心指导下，我校认真贯彻县委干教小组的培训计划，努力推动培训工作科学发展，把项目资金使用落到实处，履职效益较高，特别是提高基层干部工作能力建设、转变工作作风等实质性问题得到完善，各项工作均取得新的成就。

四、部门整体支出绩效评价情况

　　从预算配置情况看，预算资金覆盖所有干部教育培训工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，中共永顺县委党校2016年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

　　对于重点工作的保障资金安排，日常工作经费21万元，主体班培训经费66万元，基本保证了干部教育培训工作的正常运行。

　　从预算执行情况看，“三公”经费支出控制在年初预算指标0.85万元内，与上年支出无增。从预算管理看，中共永顺县委党校建立健全了《专项经费管理办法》、《联审会签报销制度》等内部管理制度；4月份按照县政府部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由总务科统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

　　五、存在的主要问题

　　中共永顺县委党校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2016年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

　  由于干部培训任务的复杂性和培训时间的不确定性，一些培训工作无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

　　　六、工作建议

　　为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

　　1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

    2、根据本校人员情况和业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口、不留空项。

中共永顺县委党校
2017年4月30日