永顺县永茂镇人民政府2016年度部门整体支出绩效自评报告
2016年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
永顺县永茂镇人民政府属于正科级行政单位。编委核定编制数57名，现有在职职工51人，其中党委书记1人，镇长1人，人大主席1人，党委副书记1人，副镇长3人，纪委书记1人，组织委员1人，武装部长1人。内设机构：办公室、财政所、司法所、安全生产服务站、社会事务服务站、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、扶贫和民政事务服务站。
镇政府主要职责：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）部门整体支出情况
2016年收入合计660.03万元，其中：公共财政拨款660.03万元，本年支出合计660.03万元，其中：基本支出459.23万元，项目支出200.8万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2016年公共预算财政拨款支出660.03万元，其中①基本支出459.23万元，包括人员支出383.23万元和公用支出76万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保医保缴纳，以及为保证政府机构正常运转所需的办公费、水电费、会议费和三公经费等开支。②项目支出200.8万元。
2016年县财政批复“三公”经费预算数为14.5万元，其中公务接待费7.7万元、公务用车购置及运行费6.8万元。
全年决算支出“三公”经费5.02万元，其中公务接待费1.75万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费3.27万元。“三公”经费严格控制在预算之内，主要是政府认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模和接待标准等。
（二）专项支出
1、2016年项目支出年初预算数58.88万元，实际收到财政拨付专项经费共计200.8万元，预算追加项目为精准扶贫产业资金、村级一事一议补助及一般行政管理事务经费等。
2、专项资金实际使用情况
2016年项目支出决算数200.8万元，其中：
①一般行政管理事务经费18万元，为保障政府开展工作，用于办公费、差旅费和执法检查等日常工作支出。
②村级同建同治经费和美丽永顺环境综合整治及执法经费14万元，主要用于7个村的环境卫生的整治和美丽永顺环境综合整治及执法开支，认真贯彻执行美丽永顺环境综合整治及执法政策、任务，保证美丽永顺环境综合整治及执法工作按时按量完成。
③村级组织服务群众专项经费3.5万元，主要用于各村党员的学习培训、走访、表彰党员和补助生活困难党员，开展党组织活动，确保基层党组织正常开展活动的必要经费支出。
④精准扶贫产业资金98万元，其中直接帮扶资金62.6万元，包括芭蕉村8.2万元，樟木村2万元，居委会12.7万元，卓福村10.8万元，尖山村16.5万元，和平村4.2万元，于家村8.2万元。用于给各村购买魔芋、丹参种苗支出35.4万元。
⑤村级一事一议补助22万元，主要用于村级基础设施建设。
⑥村民委员会和村党支部的补助45.3万元，主要用于村干退干工资发放，提高干部收入及生活水平，加强村干工作积极性，及各村办公费、水电费、差旅费及其他其他商品和服务支出等。
3、专项资金管理情况分析
政府成立了财务管理工作领导小组，明确全部资金由财政所统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和相关财务管理制度规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检书记对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务人员审核后，报分管财务领导签字。
三、部门专项组织实施情况
根据《永顺县财政局关于认真做好2016年度整体支出绩效自评工作的通知》（永财绩[2017]5号），镇政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，评价总结。
四、部门整体支出绩效情况
永茂镇党委、政府立足永茂实际，以“农业产业求突破、基础设施破瓶颈、镇建水平谋提升、关注民生促和谐”为目标，大力弘扬“敢为人先、勇于担当、团结务实、争创一流”的永顺精神，解放思想、开拓创新、真抓实干，各项工作取得了明显成效。一年来，全镇没有发生一例重大安全生产事故，无一起民转刑案件，无一起致死恶性案件发生，无一起群体性事件发生，烤烟产业实现800亩的突破，基础设施极大改善，人民生活水平不断提高，生态环境逐步恢复，在改革发展的道路上取得了累累硕果。
（一）以抓好重点工作为统筹，确保大局和谐稳定
以重点工作出重拳，工作卓有成效。将计划生育、综治维稳、安全生产等中心工作作为乡镇工作重中之重，扎实高效推进。
一是计划生育工作成绩突出。我镇高度重视计划生育工作，把计划生育工作放在各项中心工作的重中之重，镇、村两级干部不怕困难，敢于担当，迎难而上，严格捆绑责任，及时完成县分各项工作任务。2016年度我镇全年任务为98例，已完成手术60例，完成比为61.2%。长效避孕节育手术全年任务85例，已完成手术53例，完成比为62.3%，其中两女户节育手术全年任务为14例，已完成7例，完成比为50%。补救措施全年任务为13例，已完成7例，完成比为53.8%，2016年我镇手术任务情况全县排名第二，已代表县里申报州先进。
二是综治维稳工作成效明显。为保证综治工作的顺利开展，在财力十分紧张的情况下，镇政府挤出办公经费5万元，有力保障了 “平安永茂”创建工作的开展。通过采取“宣、排、解、防、整、建、禁、管”这八种措施，营造良好的治安环境。一是宣。今年以来，我们先后开展的活动有：
三是安全生产工作紧抓不松。年初以来，我镇牢牢抓住安全生产工作的每一个环节，为全年的安全生产工作奠定了坚实的基础，今年我镇共组织开展了六次安全生产大检查、四次专项整治检查和“安全生产月”活动。严格按照“谁主管、谁负责”和“管生产必须管安全”以及“属地管理”的原则，落实了“一岗双责”、“三包责任制”及各项规章制度和考核制度，把安全生产工作纳入镇村干部工作政绩考核，形成自我约束和激励机制，确保工作的正常开展。重点开展了道路交通、危险化学品安全、非煤矿山安全、食品卫生安全、用电安全、水库防汛安全、中小学安全以及居住建筑消防安全和人员密集场所消防安全的专项整治，发出整改通知书18份。1－12月份，共检查企事业单位23家。其中主要领导和分管领导参加26人次，发现安全隐患18起，已整改18起，其余未及时整改的，都已落实了整改措施、整改期限和整改责任人，现正在整治中。
（二）以关注民生为根本，落实惠民政策
2016年我镇高度重视民生工作，及时将党和国家的各项惠民政策落实到位，努力解决好群众衣、食、住、行的问题。一是抓好农村居民就业工作。落实就业政策，完善就业服务，抓好劳务输出，扩大就业。二是做好低收入群体的帮扶救助。全镇738人享受城乡五保、低保政策，全镇落实集中供养五保老人35人，国家抚恤、补助各类优扶、特扶对象45人，真正让困难群众得到社会救助。三是抓好农村危房改造工作。解决群众住房难的问题，42户危房改造任务全面完成。四是抓好农村养老保险、新型农村合作医疗保险、城镇居民医疗保险、农房保险、农业保险等保险工作，加强宣传，落实政策，城乡居民社会养老保险和新农合参保率均达95%以上。
（三）以基础设施建设为抓手，破解制约瓶颈
围绕小城镇建设，努力改善镇容环境，提升镇建水平。一是加大了脏、乱、差整治力度，组建环卫站，扫街道，清垃圾，净化街道，加大违章建筑、违章摊棚摊点的拆除，努力改变了脏、乱、差现象；通过招商引资的综合农贸市场已全部完成建设并投入使用；完成了老百姓盼望许久的休闲广场建设，为广大群众提供了一个从无到有的集中娱乐场所。尽力加大小城镇建设步伐，努力改善镇容镇貌，进一步完善集镇功能，全面提升镇建水平。
（四）以产业发展为关键，积极调整经济结构
加强烤烟建设，提升农业素质，着力发展现代农业，发展壮大烤烟产业，烤烟种植面积由2011年的250亩上升到2016年的825亩，发展烤烟生产专业村2个，修建集群式烤房9栋。在今年的汛期里，全镇上下统一思想，团结一致，把防汛工作当作一项重要民生工作来抓。目前，已收购烟叶12.3斤。
（五）以城镇建设为亮点，着力改善镇容环境
一年来，永茂镇党委、政府始终坚持以项目建设为抓手，狠抓工程项目建设，破解制约经济发展的瓶颈。白云街三期的“连心桥”已竣工，路面硬化正在紧锣密鼓地进行中，年前可按预期顺利完成三期工程建设验收，“筑巢引凤”平台正在构成；全镇农网改造已全面完成，实现了城乡同网同价；全镇7个村（居）委会实现了村村通水泥路，基本解决群众出行难的问题；集镇集中供水工程已基本完工，顺利实现饮水安全。这些项目的顺利推进，必将改善人民群众的生产生活条件，提升城镇的承载能力。
（六）以精准扶贫为契机 加快全面小康步伐
我镇紧紧围绕精准脱贫“两不愁、三保障”目标，全面落实“五个一批”、“十项工程”等帮扶措施，在结对帮扶、分类帮扶、委托帮扶上实现了全覆盖。一是结对帮扶全覆盖。按照“六个精准到村到户”精准帮扶要求，结合党的“两学一做”教育实践活动，我镇分别从县扶贫工作队、镇党委政府干部、各村(居)委会干部中合理安排帮扶责任人，与全镇1034户，3388人建档立卡贫困户结成“一对一”帮扶对子，切实形成“千斤重担万人挑、人人肩上扛指标”的精准帮扶格局。二是分类帮扶全覆盖。我镇始终咬住“两不愁、三保障”目标不松口，根据农户实际，严格按照摸底登记、审核入网、公示公告、资金发放等四个程序，重点从发展生产720户1630人、转移就业275户1230人、易地搬迁617户2210人、教育发展275户353人、医疗救助265户342人、生态补偿339户1213人、社会兜底126户225人等方面进行分类施策、分类帮扶。真正让每个建档立卡贫困户都能充分享受到精准扶贫的优惠和红利。三是委托帮扶全覆盖。我镇依托实际，结合群众种养习惯，对具备发展意愿及发展条件的农户，通过能人带动、入股合作社分红、金融扶贫等相结合的帮扶方式，目前，建立了卓福村祥新蔬菜合作社；拟建成了芭蕉村丹参专业合作社、于家村核桃专业合作社、樟木村油茶专业合作社、和平村核桃专业合作社、尖山村生态农业合作社，实现全镇贫困村、贫困人口委托帮扶全覆盖。
五、存在的主要问题
通过上述分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，年初整体预算数480.86万元，年底决算数660.03万元，由于精准扶贫等政府工作任务增加导致年中追加预算。预算控制率为37.26%，有待进一步降低。
六、改进的措施和建议
针对上述存在的问题和整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作
进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（二）加强预算执行管理
遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
（三）进一步控制“三公”经费支出
控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。
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