永顺县经济和信息化局2016年整体支出绩效自评报告

永顺县经济和信息化局2016年整体支出绩效自评报告

 一、部门概况

永顺县经济和信息化局为正科级全额公务员单位，核定编制共52个，其中：行政编制18个，事业编制31个，聘用制后勤编3个。财政负担在职人数40人。内设机构：办公室（法规股、行政审批办公室）、财务股、经济运行股、投资规划股、科技股（加挂高新技术发展及产业化股）、知识产权管理股、节能与综合利用股（加挂民用爆炸物品管理股）、信息化推进股、工业园区管理股（加挂工业招商引资股）、建材管理股。下属永顺县工业企业改制服务办公室、永顺县中小企业服务中心、永顺县电力行政执法大队、永顺县科技情报研究所、永顺县科学技术开发中心5个二级机构（全额拨款事业单位4个、自收自支事业单位1个）。

永顺县经济和信息化局主要职能：

（一）贯彻落实国家、省、州和县有关经济和信息化、科学技术、知识产权的方针政策和法律法规，并对相关法律法规的执行情况进行监督实施。

（二）拟订并组织实施工业、信息化、科技的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作，协调减轻企业负担工作；协同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

（三）负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节。编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测、分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，并提出政策建议。

（四）拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题。综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业。推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。推进全县国民经济和社会信息化。

（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。指导工业和信息化领域技术进步、技术创新。推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化。编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导。制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施。推进中小企业服务体系建设和全民创业。综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

（七）参与编制全县生态建设规划，参与拟订能源节约和资源综合利用规划。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策。承担工业企业的节能考核和监察工作。组织推进清洁生产工作，协调工业环境保护,组织协调相关重大示范工程的相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（九）统筹推进经济和社会领域信息化工作。指导协调电子政务发展。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进全县信息化建设。推进全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

（十）拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设。指导监督有关部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协助处理网络与信息安全的重大事件。

（十一）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题。推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包。指导、协调技术开发和相关产业发展。依法监督管理信息服务市场。

（十二）承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责协调民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。

（十三）参与拟订园区发展规划和政策措施，指导园区产业合理布局，协助推进重点产业园区建设发展。

（十四）负责工业和信息化招商项目的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作，承担县本级工业和信息化招商引资工作。组织工业和信息化企业参加重要经贸活动，指导园区承接产业转移、开展产业协作。

（十五）指导全县工业、信息化、科技领域人才开发与培训工作。

（十六）研究提出全县科技发展战略和促进经济与社会发展的重大问题。研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域、政策、措施。推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置，研究投资方向和投资重点。负责制定并会同有关部门实施全县科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享。

（十七）负责组织实施县级科技计划工作。负责组织制订和实施各类县级科技计划和重大科技工程计划；负责相关国家、省、州科技计划项目的申报、推荐和管理。牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。加强农村和社会发展领域的科技进步工作。

 （十八）牵头组织协调促进全县产学研结合工作。组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展.

 （十九）主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施县高新技术产业化重大项目。指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。

（二十）贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

（二十一）管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、知识产权等工作。制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展。

（二十二）贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、制定创造科技人才成长的良好环境的相关政策。

（二十三）负责全县科技外事工作。研究制订并组织实施全县对外科技经济合作与交流的规划与计划。负责组织科技外事与合作项目的审定工作。参与重大引进项目的论证与决策。

（二十四）指导、管理全县企事业单位的专利工作、专利技术实施工作，并组织实施专利技术产业化工程；负责专利行政执法工作，依法调处专利纠纷和查处假冒专利行为。

（二十五）负责全县地震监测的监督管理，地震灾害防御与救助，抗震设防的管理等工作。

   （二十六）承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

    二、部门整体收入支出情况

全年支出1212.768811万元，基本支出361.86321万元，其中工资福利支出304.2877万元，商品服务支出25.13921万元，对个人和家庭补助支出32.4363万元。项目支出850.905601万元，其中商品服务支出202.290601万元，其他资本性支出 235.865万元，对企事业单位的补贴412.75万元。

 三、部门整体支出绩效情况

2016年，我局认真贯彻落实中央和县委、县政府关于全面深化改革以及稳增长、调结构各项政策措施，积极应对经济新常态，全县工业经济运行总体平稳，信息化水平稳步提升，为全县经济社会发展起到了重要支撑作用，较好的完成了年度工作目标。在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。通过前面对2016年度部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2016年度整体支出绩效评价自评得分92分。部门整体支出绩效情况如下：

 　（一）经济性评价

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制率77%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少5%，三公经费变动率小于0。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年对专项资金支付，均已及时进行支付，不存在截留或滞留专项资金情况；本年基本支出较好的控制在预算额度内，专项资金追加较迟，结余较大，需要进一步加快专项资金的下达，抓紧专项资金的投入。三公经费总额控制较好，较预算结余0.39万元，结余2%。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2016年我局以优化内部结构，健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。具体工作情况简要如下：

1、加强了对相关制度的梳理清理，适时、针对性的进行了相关制度的完善或增补，制度的建立更为完善。

根据国家和县政府颁发的文件精神，在厉行节约、改进文风会风方面，认真执行《公务接待管理制度》、《会议管理制度》；为强化内部管理，强化责任意识，提高形成效能，我局制定并颁发了《岗位责任制》；在廉政建设和监督检查等方面，严格执行《节假日期间机关党风廉政建设的有关规定》；为强化抓落实的责任和力度，出台了《县经信局领导批示和重大事项督办工作制度》。

2、狠抓宣传教育，组织集中学习，国家、省、县政府颁发的相关文件精神已被我部机关干部熟悉和领会，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南县人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南县党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对食品浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪局要求严谨公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列制度文件精神，及时将上述文件精神在机关各股室进行转发，并结合群众教育路线工作的开展，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，大大强化了机关厉行节约管理意识。

3、强化重点领域的监督管理，强化预算管理。

从源头进行控制，一是对会议实行计划管理，要求各股室进行年度会议、培训工作计划，年度内严格按计划执行；根据工作需要，秉承节约原则，控制会议数量和规模，并严格按照会议级别的经费标准，严控各种会议开支；二是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，，有效的控制了费用支出；三是规范产业对接活动，规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年三公经费总额结余2%；四是规范宣传报道，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；五是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各股室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

4、加强财务管理监督。一是加强财政监督。

严格执行财政预算管理相关规定，本单位按时公开了2015年度部门决算和2016年度部门预算及“三公”经费预算。加强机关财务管理，完善经费核销规定，从严控制、及时预警，杜绝无预算、超预算支出现象。本单位按时申报非税收入预算，严格遵照非税收入管理的相关规定，认真执行收支两条线制度，确保应收尽收、及时上缴。

5、完成了项目资金绩效自评工作，完善了会计核算工作。

根据财政对项目支出绩效自评工作要求，本年完成了2016年度项目支出绩效评价工作；根据国家新颁发《行政单位会计制度》，我局财务人员进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

（二）社会效益评价

一年来，我局狠抓重点工作，通过项目专项工作的开展，在全县工业经济和信息化发展超预期的困难条件下，各项工作均呈现出新亮点，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

四、资产管理情况

永顺县经济和信息化局固定资产总额为101.577097万元，其中办公用房457平方米，价值41.1229万元，公务用车两台，都为2011年购买，原值28.8094万元，其他一般设备空调、电脑、家具等价值31.6447.97万元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，制定了固定资产管理制度，由办公室负责固定资产建账建卡清查盘点，建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账，按物登记、凭卡入账，每年对各股室的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，办公室提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。

五、存在的问题及建议

存在的问题：部分基本支出和项目支出没有严格的进行单独核算。项目资金的本年拨款进度较慢，追加指标到账时间较为滞后。　

建议：1、加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。2、严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出严格按照收付实现制进行核算。