永顺县公路管理局2016年部门整体支出绩效自评报告

永顺县公路管理局2016年部门整体

支出绩效自评报告

    永顺县公路管理局根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【2015】12号）和《永顺县财政局关于认真做好2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩[2017]5号）等文件要求，强化了预算绩效管理，提高了财政资金使用效益，现就2016年部门整体支出绩效自评如下：

一、概况

2016年我局编制人数为260人，年末实有人数为247人。退休216人（其中：提前退休4人）。单位主要职能贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》等法律法规，负责列养公路范围内的绿化种植与管理，公路中修、大修工程和公路水毁的预防和抢修；依法实施管养公路的路政管理和维护，管养公路的路产路权、超限运输治理工作。2016年整体收入合计5626.3万元,其中财政预算安排资金3308.8万元,上级补助收入2260.8万元,其他收入56.7万元。2016年整体支出合计6570.4万元，其中基本支出2280.8万元，项目支出4234.3万元，上缴上级支出55.3万元。

二、资金使用及管理情况

我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检监察室对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意报账后到财务室结算。

三、评价依据

评价组根据《永顺县财政局关于2016年度部门决算的批复》（永财库〔2017〕53号文件）和《永顺县财政局关于2016年县级部门预算绩效目标的批复》的文件，对2016年度部门经费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，专款专用，资金使用效果等进行科学评价。

四、评价方法和过程

为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经局党组研究决定，成立预算绩效管理自评工作领导小组，由局长任组长，分管财务副局长和纪检组长任副组长，财务股和纪检监察室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分评价。

　2016年，我局工作坚持以“养好公路，保障畅通”为目标，深刻领会上级指示精神，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务公路发展。一是2016年基本支出2280.8万元，其中：工资福利支出2012.3万元；商品和服务支出1268.5万元。项目支出4234.3万元，其中：商品和服务支出478.4万元，对个人和家庭的补助支出253.7万元，转移性支付496.7万元，其他资本性支出3005.5万元。二是严格控制“三公经费”管理，公车运行21.6万元，与预算持平，公务接待8.2万元，不超预算，无因公出国出境费用。强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准；三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

五、绩效分析

预算综合管理方面：

　 1、在职人员控制率，2016年我局编制人数为260人，年末实有人数为247人，控制率为95%，没有超编现象。2、三公经费变动率，2015年三公经费为31.9万元，2016年三公经费为29.8万元，三公经费同比下降6%，严格控制“三公经费”不超预算。预算执行情况：预算拨款3308.8万元，预算支出338.8万元，预算完成率为100%，预算控制率为0%。

2、预算管理，（1）公用经费控制率0%，本年公用经费64.8万元，（2）三公经费控制率99%，三公经费预算30万元，本年三公经费支出29.8万元。（3）政府采购执行率100%，2016年采购24万元，政府采购预算数24万元。（4）管理制度健全性，2016年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。（5）资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。（6）、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

职责履行：

   （一）以党建工作为统领,推进从严治党取得新成效。

    狠抓党建工作,以党建工作统领全局各方面工作。一是成立党建领导小组和党建工作办公室,明确专人专抓。二是重点抓好“两学一做”专题学习教育活动，开展专题讨论学习。建立周五半天集中学习制度,做到了有学习计划,有学习资料,有学习记录,有心得体会,全年机关集中学习12次,支部共收到学习心得体会218篇。坚持三会一课制度,全年共召开支部大会4次,支委会8次,民主生活会2次,组织生活会2次,观看电视直播学习2次。在“两学一做”活动中，党员无偿献血5人次,在孤儿院为孤儿现场捐款1000元,在“我想有个家”慈善捐款活动中捐款21000元，看望生病住院退休职工46人次。开展庆祝党建生日、“三八”妇女节、义务植树劳动、“千名干部下基层”和领导干部“一帮一”等活动,切实增强了党的凝聚力和战斗力。结合路域环境整治在干线公路上开展“党旗在公路上飘扬”、“做优秀的公路人”主题活动。三是加强党风廉政建设和作风建设。党组带头认真落实党风廉政建设责任制，带头坚持党的民主集中制。坚持三重一大制度，项目建设、大额资金使用、人事调动等坚持党组集体研究决策。深入开展转变作风，认真聚焦“四风”问题，开展“反四风治陋习”活动。切实强化工作纪律，全年通报基层道班党员违反上班纪律2起。

（二）以养护为中心，公路养护工作迈上新台阶。

1、加强日常养护,强化目标责任。制定了科学的《道班管理制度》和2016年养护工作目标，严格管理，加强巡查，精心养护，细化了养护工作计划任务，与各道班班长签订了《养护管理责任状》，每月按时下达养护工作任务，月未进行检查验收，奖优罚劣。

2、注重养护节点,应对灾害天气。今年受冷冻及暴雨等极端恶劣天气的影响，我局普通干线公路遭受了极大的灾害，局领导靠前指挥，养护人员主动作为，有力的保障了公路安全畅通。一是做到了抗冰除雪早准备、早预防、早行动。1月份，我局提前充分储备好了防冻防滑物资，购买了工业盐50吨，麻袋500条，防滑链15副，三角木100副，铁铲120把，购买了防滑砂300余方。在X006马万线，S306、S229、G209等路段撒盐，铲冰，疏通车辆，察看路情，最终战胜冰雪。二是科学组织了水毁抢修，及时清理水毁塌方，今年6、7月主汛期间动用机械127台班，出动了抢险人员450人次，共清理塌方126处120000余方，恢复公路路基缺口39处；27条水毁中断的公路得以恢复通行。三是加强水沟清理，确保排水畅通,今年3、10月份，全面开展了两次“水沟畅通月”活动，共清理水沟57000多米，清除水沟堵塞900余处,全力保障了道路安全畅通。

    3、及时治理病害,注重养护管理。今年我局努力提升养护水平，加大养护巡查，发现病害及时治理，一是对S229、S230抚小路段进行了挖补，表处，沥青灌缝，共投入资金40万元。二是投入资金20万元对X006马万线19公里进行了洒油整修。三是投入30万余元对S229、S306、G209线路龟裂、坑氹、拥抱、沉陷、等病害进行了挖补，挖补面积达4000多平方。四是投入资金25万余元对S229、S306、G209线35000余延米路面裂缝进行了沥青灌缝、贴缝。五是积极处理公路突发事件，共处理路面泼油事件17次，清理路障34次。六是投入资金21万元对G209线、S230线、S256线30余公里水泥路实行清灌缝工作,通过及时养护治理，大大的提升了公路路况水平，好路率达到90%以上。

   （三）坚持依法治路，路政管理及“查非纠违”工作取得新进步。我局路政管理及“查非纠违”工作紧紧围绕“依法治路、保障畅通”这个中心，创造良好的公路通行环境。在工作中，突出重点，扫除一切有损公路违法行为，对于乱堆乱放、乱搭乱建、损坏侵占公路等违法行为实行零容忍。一年来,共查处路政违章案件12起，其中损坏公路附属设施10起，违法建筑2起，查处率达100%，结案率达100%。办理行政许可一件。拆除违障建筑8处，垃圾围10个，临时摊棚20处，共清理非公路标志牌120块，公路两侧堆积物2000立方米，清除公路用地内种植的农作物20余处，取缔不规范平面交叉道口3处，取缔马路市场1处，公路两侧加水、洗车、修车4处。一是加大宣传，以“爱路护路，珍爱生命”为主题，加大了公路法律法规宣传力度。出动巡回宣传车30余次，悬挂横幅标语15条，发放宣传单5000余份，宣传手册1200册，宣传牌6处。在塔卧镇三家田村参加了以“深化法治宣传教育，服务推进脱贫攻坚”为主题的法制宣传活动，向群众发放各种宣传资料1000余份，解答群众咨询50余人次。二是狠抓业务培训，规范执法行为。组织全体执法人员加强学习了《公路法》、《行政处罚法》、《路政管理规定》等法规，请相关人员讲解了执法文书的制作。2月，组织全局所有执法人员、全体机关人员及23个乡镇路政协管员法制培训学习，4月全体路政执法人员参加全县交通执法培训。三是加强路政巡查。全年路政巡查动用执法车辆400余台次，出动2300余人次。四是加大路域环境整治力度。在全县范围开展路域环境整治活动，下达《暂停施工通知书》、《责令消除违法行为通知书》200余份,整治取缔S306线吊井大桥占道经营，遏制马路市场形成。在全省交通运输行政执法评议考核中我局获全省执法评议先进单位，获全省交通运输系统基层执法站所“三基三化”建设试点验收合格单位。

（四）强化运输车辆超限超载治理，治超工作规范化发展。我局今年按照“标本兼治、综合治理、协调联动、注重实效”原则，从路面、源头、宣传等多方面入手，全面开展治超工作，切实履行治超职责。一是狠抓治超保障和机制建设。治超工作得到了县政府高度重视，成立了以县委副书记、县长陈海波为组长，常务副县长和分管副县长为副组长，交通、公路、交警、工商、安监、经信、住建、公安等主要部门领导为成员的县治理车辆超限超载工作领导小组，县委副调研员田正云亲任治超办主任，形成了“政府牵头，部门齐抓共管”的治超工作格局。二是狠抓治超宣传工作。通过报纸、电视、广播以及发放宣传单、悬挂横幅、张贴标语等形式，多方位对治超工作进行深入宣传，发放宣传2万余份，张贴公告260余处，悬挂横幅137条，制作墙体广告8幅、固定宣传标语23幅。三是狠抓治超联合执法行动。由县治超办组织了两次“天网”专项集中整治行动，效果明显。全年全县共检测车辆11785辆，卸载货物6.29吨。超限率由1.8%下降到0.03%。四是加强流动治超工作，保证治超工作全覆盖。组织了16名执法人员分两个流动工作小组，在G209、S230、S306、S229等干线公路实行24小时流动治超执法，超限治理效果良好。省治超办下发通报推荐了治超工作永顺经验。

（五）认真开展安全防护整治，切实保障永顺公路安全畅通。按照县道路交通安全大排查大管控大整治要求，我局每月对管养公路的坡陡、弯急、地质灾害、临水临崖路段和危桥及工程施工方面的安全隐患进行全面排查，及时发现及时整改。今年对S229线、S230线抚志至小农村段安全整治投入了巨大的人力、物力、财力。投入68.4万元，对燕塘坪中桥、大水溪小桥等53座桥护栏偏低桥梁加设了波形钢护栏临时安全措施。加大水毁安全整治,投入资金1169万元,对X022大对线、X006马万线等16条公路进行水毁修复。加大安保设施建设,今年在坡陡弯急、临水临涯路段、行车危险系数高的22条线路设置安全防护设施。设置各种公路安全标志98处、202块。整改完成了县道交委交办的55处安全隐患。同时,我局采取多种形式强化安全宣传，共展示了6块展牌，发放资料1250余份，悬挂宣传横幅1个、利用局显示屏宣传安全知识，进行安全知识培训230余人次，上报县安委信息6篇。把安全生产目标责任落实到股室,将安全承诺签订到每一名在岗职工,全年共制定和下发《安全责任目标管理考核办法》、《安全责任一岗双责管理办法》等18个文件制度，形成了完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系。

   （六）公路项目建设积极推进蓬勃发展

  一是以公路危桥改造为突破口，加大农村公路安全隐患治理力度。投入1900万元的8座干线公路危桥改造和13座农村公路危桥改造12月份已全面完工。二是以农村公路生命防护工程为重点，加大农村公路安全保障工程的建设力度。投入1800万元的X019等22条农村公路安全保障工程全面完工。三是投资1169万元的公路水毁治理工程全面完工。四是加强公路绿化建设，投入资金45万元对G209线县城至泽家段，S229线小龙村至王村段进行了再绿化，种植红叶石兰3000余株，波斯菊8000余株。  

（七）狠抓精准扶贫,扶贫工作稳步推进取得良好成绩。

  立足扶贫村实情，真帮实扶，在逢年过节资助慰问困难户的基础上，今年为杉木村投资9.7万元的村部楼河堤保坎已完工，投资107万元的4个组通组路已经有3个组顺利完工；龙寨村咱竹组大棚蔬菜基地建设已顺利开工，龙寨村部楼道路拓宽工程正在实施中。同时，投入2万元开展党建工作，投入6万元协助村支两委开展同建同治工作。目前，扶贫村内，道路干净、河水清亮、空气清新、房前屋后整洁舒适，呈现出一片殷实、祥和的新气象。积极抓好土地流转种植油茶、百合等产业，培养养殖大户、建材厂等来带动村民脱贫致富。

（八）推进美丽公路建设工作,促进公路、机关院落美化和谐。按照美丽湘西建设工作要求,在县美丽办的直接指导下扎实开展美丽建设工作,取得了良好成效。一是强化公路局单位院落建设,在机关院内种植了草坪，摆放了盆景和花卉，新添置了健身器材，重建了篮球场和职工之家，完善了环境卫生等一系列管理制度，定期更新各类宣传版面、专栏以及廉政文明走廊，经常性地保持了积极向上的环境氛围。院落环境卫生评比上升到全县11名,院落美化迈上新台阶;二是大力推进公路美化建设,开展路域环境整治,养护人员清理边沟、修葺边坡、清扫路面、修剪行道树,确保“舒、洁、美”的公路通行环境。三是加强美丽公路工作日常检查考核，每月一检查一评比，奖优罚劣。

  （九）着力全面发展,常规工作取得新成效。综治信访维稳工作,禁赌禁毒工作等都比去年上了一个新的台阶。其中，在综治信访工作中,领导高度重视,专职人员认真负责,工作落实到位,全年共办理办结来访8件,结案率100%。实现了本单位年内无群众性事件,无集体上访、闹访事件、无偷盗抢劫事件,无职工及家属参与宗教非法迷信活动行为,评比出了4户平安家庭户。网格化管理完成了148户居民、24户门面和在本单位从业人员信息的采集任务。成立了禁赌禁毒工作领导小组,发放宣传单、禁毒书籍、宣传手册等资料400余份,组织参观了县禁毒基地，实现了“无毒”单位创建目标任务。领导干部带头学法,以身作则,全局114名干部参加依法治省办组织的无纸化学习考试,为26名持有州政府执法证件的执法人员换领新证,9名执法人员新申领执法证,全局共办理一般程序行政处罚案件2件,行政许可1件。全年工会春节走访、慰问退休老干部职工230人次,全年办理医疗互助23人次,解决了2名退休职工的困难,走访了在职、退休干部职工56人次。积极开展文明单位创建活动，精神文明建设、思想道德建设和科学文化建设稳步推进。加强预算财务管理，紧缩开支，“三公经费”比去年同期下降6%。  

履职效益：（1）经济效益 ，社会效益：我局将日常养护步入常态化，把路面清扫、水沟清理、杂草清除、修补路面，进一步落实责任到人，定期巡查，有力维护了公路的畅、洁、美、绿，公路养护管保持交通运输可持续发展，延长公路的使用寿命，减少公路的投入，降低能源的消耗，通过养护，路更好，极大保护人民生命财产，方便人们出行，经济效益与社会效益同步提高。（2）行政效能，我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；进一步精简、规范审批程序；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。（3）社会公众或服务对象满意度，2016年我局在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到百分之九十以上。  

     六、评份结论

　综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2016年的部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评结果为优。以后的工作中我局将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　                       永顺县公路管理局

　　                        2017年4月25日