永顺县旅游和文化广电新闻出版局2016年整体支出绩效自评报告

永顺县旅游和文化广电新闻出版局

2016年整体支出绩效自评报告

   一、部门概况

（一）主要职能

主要履行贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版、著作权工作的法律、法规和方针政策，并监督实施；依法实行行业管理，研究制订全县旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版事业的发展规划；加强旅游扶贫工作，促进和引导旅游业招商引资和社会投资；承担规范旅游市场秩序；组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责指导和实施全县旅游信息化建设工作；负责全县公共文化服务；指导全县文化艺术的创作、表演、研究工作；扶持各门类艺术精品的创作；综合管理全县文物、博物馆事业；负责全县非物质文化遗产保护与传承、开发与利用工作；综合管理全县广播影视事业；贯彻执行广播电视专用网的政策、规章和技术标准；负责全县电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务；综合管理全县各类出版发行；指导全县文化市场综合执法工作；指导、协调全县文化艺术产业发展，推进对外文化交流与合作等工作职责。

（二）单位机构、人员情况：

永顺县旅游和文化广电新闻出版局属县人民政府工作部门，单位地址为县灵溪镇永顺大道99号（县政务服务中心八楼），法人代表田爱珍。机关内设10个职能股室，即：办公室、人事股、规划财务股、文化艺术股、旅游行业管理股、产业股、旅游市场开发股、文化遗产保护管理股、政策法规股、广电管理股。归口管理县广播电视台、县文物管理局，管理县文化市场综合执法局、县文化馆、县图书馆、县美术馆、县电影服务中心、县非物质文化遗产保护中心、县土家族毛古斯舞传习所、县旅游质量监督管理所8个事业单位，另外加永顺县土家族艺术团（政府定点采购文化服务实施单位）。2016年核定编制共 75个，其中：行政编制 5个，事业编制 60个，聘用制后勤编 1个,工勤编制 0个，差额编制 9个。财政负担132人，其中在职98人，离休 0人，退休 33人，提前退休1 人。

二、部门整体收入支出情况

（一）年度收支决算情况

2016年收入合计3295.47万元，其中：公共财政拨款2080.3    万元，其他收入301.54万元，上年结转资金913.63万元；比上年增加736.51万元，增长45%，是因为旅游和文广新局合并，将旅游资金纳入列支范围，再上级加大了对文化旅游建设的投入。本年支出合计2914.75万元，基本支出661.66万元，项目支出2253.09万元，结转下年资金380.72万元（含财政结转资金）

　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　  2016年公共预算财政拨款支出2578.23万元，其中①基本支出661.6万元，较上年增加202.84万元，增长58%。基本支出系保障我局及下属二级机构人员、正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出1965.97万元，较上年增加780.11万元，增长69%。项目主要用于文化交流与合作、文化创作与保护、广播影视、群众文化活动开展、文化市场管理、旅游产业发展规划等其他文化支出，详见《公共预算财政拨款支出决算表》。因单位合并，基本支出与项目支出相应增长。

（三）年度“三公”经费决算情况

2016年“三公”经费支出合计19.1万元，比预算减少1.4万元，降低0.73%。支出减少的主要原因是从源头抓起，实行预算控制，压缩经费开支，同时认真执行经费先行审核、计划报批后实施等制度。

　　公务接待费支出9.38万元，比预算减少0.12万元，降低0.13%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出9.72万元，比预算减少0.28万元，降低0.28％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，运行维护费支出有所减少。

（四）年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出612.25万元，其中：人员经费565.54万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费（公用经费57万元，除了办公费18.6万元，印刷费0.38万元，接待接待费9.38万元，公务用车维护运行费9.72万元，差旅费3.15万元，工会经费5.05万元，会议培训劳务等费用开支6.72万元。其余资金用于填补机关人员社会保障缴费经费不足），保证了局机关的正常运转。

2016年，按照县委、县政府和财政主管部门相关要求，我局严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，原因：1、公用经费严重不足，不能满足政策性的支出需要；2、专项工作经费缺口大，不利于专项工作开展和预算绩效目标实现；3、加上本单位是合并组建机构，在年初预算编制中，实际工作开展与预算编制目标会有调整，预算执行精准度欠缺；4、年初没有进入预算编制的各项工作经费没有预算保障。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。　

（五）专项资金使用管理工作情况

为了提高专项资金使用效益，确保专项资金专款专用，我局针对专项资金管理的特点和难点，强化意识，增强了专项资金管理力强，建立了专项资金管理各项制度，完善了财务审批报销流程，在本系统内印发了永文广新[2012]3号文件《2012年目标管理实施及考核方案》的通知、永文广新[2012]3号文件《关于印发永顺县文化广电新闻出版局管理制度的通知》及《关于印发永顺县文化广电新闻出版局差旅费管理办法的通知》等相关文件，把专项资金的执行、拨付、管理作为监督重点，资金拨付必须严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，按项目计划、工程进度和质量分阶段验收，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。

三、部门专项资金绩效评价情况

2016年以来，我局结合工作实际，制定了《永顺县文化广电新闻出版局项目绩效评价工作方案》。按方案要求，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到处室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，印发全局执行，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

一是组织参加省州各类演出活动。1月28日，永顺灯戏首次走进湖南经视“百花争春”戏曲春晚。歌曲《老司城》参加了湘西州春晚和湖南卫视小年夜春晚，县艺术团为王丽达演唱进行了伴舞。县荣众留守儿童学校表演的土家族打溜子《喜鹊闹梅》参加了湖南省少儿春晚。5月11—12日，文化部邀请智利等12个拉美国家的16名艺术家，来我县老司城及芙蓉镇采风，促进了中外文化交流。7月21日，第十二届“艺海流金—内地与港澳文化联谊活动”来永顺考察老司城遗址，促进了港澳与内地的文化交流。6月28日至7月1日，代表湘西州参加全省庆祝建党95周年“红旗颂”大型群众合唱比赛活动获银奖。参加全省“欢乐潇湘”和湘西州文艺创作大赛活动，我县有舞蹈《情风情韵》、少儿舞蹈《阿打毕的月亮》及歌伴舞《摆手欢歌》参演，其中《情风情韵》获得了全省三等奖，文化馆金蓓蕾少儿艺术团获优秀团队奖。9月25日参加了重庆黔江举办的中国武陵山国际民俗文化旅游节及武陵山民歌会，表演歌伴舞《摆手欢歌》受好评。10月19—21日，参加江西省第六届艺术节暨红都瑞金“红色记忆·代代相传”革命歌曲大家唱邀请赛，女声小组演唱的《十送红军》荣获大赛第一名。

二是举办丰富多彩的春节等文化活动。1—2月，组织开展了“我们的节日·文化进万家”流动春晚、“唱响老司城”新春歌手大奖赛、新春“百花台”、春节谜语竞猜、红色经典电影放映和“我们的节日·龙狮闹新春”等七大系列文化活动，60多支民间业余队伍、30多万观众享受了文化大餐。2月14日起，县土家族民族艺术团在朗溪、小溪、首车、石堤等乡镇开展了以“阳光路上·温暖前行”为主题的流动春晚演出活动，为偏远山村的父老乡亲们献上一场精彩的文艺节目。特别是2月15—16日举办的“唱响老司城”新春歌手大奖赛和2月22日举办的“我们的节日·龙狮闹新春”元宵节万人摆手、激情广场、龙狮大赛是今年春节活动亮点，为全面建成小康永顺传递了正能量。启动了县城休闲文化广场群众“群艺大舞台”。

三是成功举办重大文化活动和上级交办的接待演出活动。3月21—22日，为天津全国百强旅行社和张家界南线媒体永顺采风活动和文化部来永顺考察武陵山区文化生态保护工作，在老司城表演了民俗文化；清明节，在老司城举行祭祀土司仪式大典活动；5月10日，承办了湖南省农村法治宣传教育月暨“深化法制宣传教育·服务推进脱贫攻坚”专项活动在塔卧镇三家田村启动仪式上的文艺表演；5月12日，以中国作家协会名誉副主席丹增为团长的“重走长征路”主题活动采风团一行30余人来到永顺采风，组织了接待演出；在司城村举办“中国旅游日”主题活动文艺演出。9月19日老司城举办了土家族舍巴节暨湖南世界遗产旅游精品推介活动，开展了武陵山区周边县市的溜子汇打，15支队伍参赛同台竞技，7支队伍获金奖；在县会议中心开展崀山、张家界、老司城三地遗产旅游推介活动，取得了良好宣传效果。

四是积极实施“三区”文化人才支持计划和文化志愿服务。召开了 “三区”文化人才支持计划专项会议，与34名“三区”文化人才支持计划工作者签订了2016年目标管理责任书，各自深入乡镇、学校开展培训辅导， “三区“文化人才在普训骨干队伍、各类接待演出、省州参赛等方面也发挥了积极作用。7月27日至8月4日，组织文化志愿者参加了文化部组织的在吉林延边州、黑龙江饶河县、虎林县举办的“春雨工程”文化志愿者边疆行活动，11月21日，在县一中艺体馆成功举办了“湘吉两地情·文化一家亲”——文化部“春雨工程”湘吉文化志愿者走进湘西（永顺县专场）文艺演出，促进了边疆与内地文化交流。12月22日，我县文化志愿服务分队受到文化部表彰。在我局扶贫联系点石堤镇麻岔村开展了“阳光工程”农村文化志愿者服务试点，对农村群众文化队伍组织、辅导、活动开展都起到了一定的推动作用。我县灯戏老艺人田永习一生痴迷地方传统戏剧，被评为湖南省“最美基层文化人”，对传承我县灯戏起到了积极带动作用。

五是深入基层积极开展群众文化辅导。组织业务专干深入到车坪乡、高坪乡、大坝乡、塔卧镇、万坪镇、石堤镇、芙蓉镇等乡镇，对基层业余文艺团体进行辅导30余次，人数达2900余人次；在全县首届中小学“三独”比赛前夕，业务专干深入附小、一小、二小、溪州中学等学校进行比赛辅导，其中业务专干李君君辅导的附小参赛选手王文静、邓雯、彭子涵均获得“三独”比赛一等奖。以县文化休闲广场、三角公园、烈士公园为县城群众文化辅导基地，对大众健身队、和谐艺术团、金秋艺术团等县城文艺团队和社区群众进行辅导，辅导40余次、人数达3000余人次；对民间传统戏剧骨干进行了2期辅导培训，人数达60余人次。

六是扎根人民潜心开展文艺创作。创作了具有民族特色和地域特色的歌曲《摆手欢歌》，后改版为《幸福欢歌》，由中央军委政治工作部歌舞团青年歌唱家王丽达在cctv3演唱。创作了歌曲《土司请酒歌》和《邀歌歌》。组织创编了《摆手欢歌》、《毛古斯跳起来》、《中国味道》等13套具有民族特色的原创广场舞。认真开展“欢乐潇湘·乐在湘西·美在永顺”群众文艺汇演暨文艺创作大赛，新创编节目5个以上；完成了舍巴节活动的音乐创作等工作。组织创作了长篇小说《巫师简史》（获2015年度湖南优秀图书奖）、中篇小说《随风而去》、短篇小说《好像宇宙不存在》、散文《我看见过麂子》、随笔《经典小说的开头》等。

    七是强化措施，精确保护，大力传承非物质文化遗产

1、以拍摄记录片电视剧等形式加强非遗项目保护。1月18日，在双凤村组织了湖南省国家级非遗代表性传承人抢救性记录工作开机仪式，配合完成了摆手舞传承人田仁信的拍摄工作。3月中旬，接待拟拍摄电视剧《老司城传奇》导演王文杰一行考察芙蓉镇、双凤村、不二门、老司城等景区，在双凤村组织了非遗项目表演。积极开展老司城非遗综合传习所建设，完成了现场勘测、图纸设计、工程预算等前期工作。永顺围鼓、挑花、竹纸制作技艺等非遗项目成功申报第四批省级非遗代表性项目名录。

2、举办各类非遗保护项目传承活动。2月，在老司城摆手堂组织举办了土家年传习活动；在文化休闲广场组织第七届庆新春溜子汇打比赛；在双凤村组织“武陵飞歌”第二届民间山歌王擂台赛，邀请了广西、湖北、张家界等40多名省内外民间歌手，促进了文化交流。6月11日，组织溜子队参加了在泸溪浦市举办的全州“文化遗产日”开幕式表演，并组织竹编技艺参加了文化遗产日传统技艺现场展示活动；县民保文保法制宣传月组委会举办了“让文化遗产融入现代生活”文化遗产日主题活动。9月在老司城成功举办了武陵山区湘鄂渝黔4省市溜子大赛，参加活动队伍16支。11月11日，组织木雕、竹编、织锦等非遗传承人参加“指尖上的湘西”传统工艺设计创意大赛，我县竹编获一等奖1个、二等奖2个，剪纸获二等奖1个。在荣众留守学校、石堤镇中学、县民族学校、双凤村九年制学校等开展了“非遗进校园”活动。11月28日，举办了省级非遗项目《塔卧石雕》培训班，50多民间艺人参加培训。

3、加强非遗项目资金的申报和传承人管理。组织开展了国家级非遗项目土家年保护专项资金申报、省级非遗项目木雕、土陶、小儿提风疗法保护专项资金申报工作。申报湘西地区非物质文化遗产生产性保护资金项目老司城非遗综合传习所。开展了国家级非遗项目和国家级非遗传承人保护经费和传承工作经费的绩效申报和评估，加强了国家级非遗项目和传承人的管理工作。新获批省级保护项目5项，争取保护经费18万元，传习所建设经费70万元。

4、利用考察研究加强非遗名录保护。3月22日，文化部副部长项兆伦考察湘西文化生态保护区建设工作，在副司长王晨阳、省文化厅厅长李晖及州县等领导陪同下考察了老司城文化生态保护工作，考察了非遗保护设施（摆手堂、非遗传习所），了解了土家织锦、木雕、竹编等非遗项目和土家族传统工艺，观看了非遗项目展示及土家族打溜子、铜铃舞、毛古斯舞表演。8月26日，接待了省委党校调研组一行考察调研老司城。全县文化遗产保护与利用得到加强。

八是依法审批，精简程序，大力推进文化市场健康发展

1、依法开展行政审批。坚持依法行政审批，共受理办结行政审批7件、各类行政许可（年检）共计33件。办理王村文化产业有限责任公司等营业性演出团体2家，并严格落实了 “一户一档”工作制度。进一步加强权力清单清理，完成行政许可类19项、行政处罚类194项等236项。

2、开展文化市场日常巡查和执法检查。积极开展“平安文化市场创建”工作和全县网吧实地检查及摸底工作，共出动执法人员90余人次，检查网吧60余家次，未发现有违法违规经营情况。开展中小学校周边文化市场整治行动，共检查网吧、音像、书店、歌舞娱乐场所等文化经营单位10家次，未成年进入网吧、歌厅等娱乐场所的现象得到有效控制。开展了全县印刷企业《印刷经营许可证》实地检查及年检工作，对全县6家印刷企业进行了年检现场勘查，对鸿升印刷厂实行了停业整顿。6月6—20日高考中考期间的歌厅等娱乐场所进行了限时经营。春节、“两会”期间，开展了文化市场安全生产排查治理专项整治工作，加强了文化市场的安全管理。

3、积极开展“扫黄打非”行动。组织执法人员开展了2016年春季中小学教材发行检查行动，重点对民办的荣众学校、两岔乡九年一贯制学校、新华书店3家单位进行了集中检查，检查中没有发现违法违规现象。制定了2016扫黄打非“护苗”、“固边”、“清源”、“净网”、“利剑”等专项行动方案，联合公安、教体、电信、文化执法等有关部门开展开展了整治行动，出动25车次、108人次，收缴盗版等非法音像制品120盘（张）、盗版图书60册（本）、非法报刊20份、政治性出版物10册、淫秽色情音像制品300盘（张）。

（六）夯实阵地，精心服务，大力推进公共文化服务体系建设

一是积极开展送戏送电影下乡活动。组织县土家族艺术团利用自身编排的群舞、小品、器乐等节目，结合“三下乡”活动、节假日、景区，深入朗溪、小溪、首车、石堤等乡镇及老司城、芙蓉镇等开展了以“阳光路上·温暖前行”为主题的流动春晚等演出活动，已完成送戏下乡105场次；组织电影公司利用春节、国庆等节假日，配合庆祝建党95周年，开展红色金典电影放映，深入灵溪、塔卧、芙蓉、西歧等乡镇及县城广场、公园，积极开展送电影下乡活动，共完成电影放映4004.6场次，其中放映禁毒宣传3600场，为广大群众送上了精神食粮。

二是进一步推进村级宣传文化阵地建设。进一步加强村级宣传文化阵地简易舞台等建设扫尾工作，并及时配送了音响设备。投入22万多元完成了芙蓉镇、颗砂乡、青坪镇三个乡镇综合文化站升级改造。完成了全县所有农家书屋增补图书的计划，待省里完成集中采购后将图书全部配送到位。由县委宣传部牵头的颗砂乡颗砂村、高坪乡那咱村等15个村综合文化服务中心示范点建设工程，按照“七个一”标准已全面完工，为当地群众提供了高标准活动场所。

三是加强“村村响”和户户通”工程建设。农村广播“村村响”工程采用以IP数据流为主的多种技术措施、有线与无线相结合的技术方案编制，编制了建设方案，完成了标书挂网和招投标。目前已完成了1个县级播控中心、23个乡镇广播站、40个村级广播室和终端的设备安装和调试，三级系统正在运行。直播卫星“户户通”采取以卫星单模接受的方案，完成了“户户通”潜在用户的服务区域划分与申报工作，与南京熊猫电子股份有限公司签订了7633套设备采购合同。5月15日在首车镇双湖村组织安装人员实地进行了4套设备的安装检验，确保了安装质量。至12月，7633户的信息录入率、开通率均达100%。为受益用户日后能更好地收看电视、收听广播，还设立了一个服务总站、六个分站，完善了长效服务体制。

4、开展免费开放工作。文化馆、图书馆、美术馆、博物馆和文化站等单位充分利用自身阵地的提质改造优势和设施设备优势，服务能力、服务水平和服务环境得到大幅度提升，免费开放效果显著。充分利用春节、国庆节等节假日，全年共免费接待群众（读者）30余万人次，广大群众享受文化发展成果。

此外，还完成了2015年年鉴（文化旅游篇）编纂、州县16件人大代表建议和政协提案答复、政府目标管理、深化改革、精准扶贫、年度预决算、人事、党报党刊和《中国文化报》征订等工作；参加了湘鄂川黔革命根据地传统教育学校开班仪式，并投入25万元定制了红军笔、红军笔记本和红军餐具等旅游产品；参加了西歧乡“6.26”国际禁毒日活动等。图书馆对1—3楼馆舍进行了有效改造，改善了服务和办公环境；每周五定期开展了“怡心讲堂”活动等。

在取得成绩的同时，也存在一些困难和不足，主要表现在：一是文化旅游融合第一年，一些工作有待进一步加强和提升；二是工作与项目经费缺乏，如 “村村响”工程等项目建设缺口资金大，开展旅游商品推介、文艺创作、对外文化交流、群众文化活动、文化旅游市场监管工作经费不足等。这些都制约着我县文化旅游事业的快速发展。今后我们将认真研究、创新思路，争取有效解决上述存在的困难和问题。

四、资产管理情况

我局固定资产总额为156.65万元，全部为其他一般设备空调、电脑、家具等。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我局制定了固定资产管理制度，由专人负责固定资产建账建卡清查盘点，建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账，按物登记、凭卡入账，每年对各办公室的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，办公室提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。

五、存在的问题

　　我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2016年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

　　（一）由于上级交办工作任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）由于举办专项活动资金到位与开展活动时间不同步，导致我局活动开展资金缺口大，只能用其他资金垫付前期费用，导致其他资金由实际开展工作有了一定的时间差距。

 （三）由于有些项目资金由于政府采购（包括项目评估）招标进度等原因，存在在2016年安排了政府采购预算但未能在本年度内实施的情况，需进行年度项目资金结转。

             永顺县旅游和文化广电新闻出版局

             2017年3月28日