永顺县机关事务服务中心2016年度整体支出绩效自评报告

2016年度县机关事务服务中心整体支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

单位机构、人员情况：

永顺县机关事务局 为全额 事业 单位 。 核定编制共10 个，其中：行政编制/个，事业编制10 个，聘用制后勤编/ 个,工勤编制/ 个，差额编制/ 个。财政负担4人，其中在职4 人，离休/ 人，退休/ 人，提前退休/ 人。

主要职能和工作任务：

    是新成立的为政府机关服务的后勤保障部门，负责保安、保洁、会务及机关食堂管理等事务等。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、收入情况： 一般预算拨款354.00 万，其中2015年已预拨到县委办80万，2016年实际拨入预算资金274万元，其中6万元为公用经费。其他资金收入100万为财政存量资金用于解决水电费的缺口。全年实际收入374万元。

2、支出安排：2016年总支出333.00 万元，其中基本支出6万元为公用经费，用于办公邮电费开支等。项目支出268万：工资福利支出  129  万元,对个人和家庭的补助支出 34  万元，其他商品服务支出5万，一般商品和服务支出  155 万元，其他资本性支出  4万元。其他资金支出61万为财政存量资金拨入特设户解决水电费的支出。

3、全年收入374.00 万元，支出 333 万元，结余41万为其他资金收入所余。

4、2016年由于厉行节约，单位无三公经费。

    三、部门专项组织实施情况

 1、我中心成立了项目实施领导小组，由副主任张帅任组长，副局长，谭宗燕，彭云等为成员。张帅负责项目的具体实施，谭宗燕负责项目实施过程的监督管确保项目保持保量完成

2、我中心遵循严格预算、厉行节约的原则，专款专用。需政府统一采购的支出项目，按县财政局的相关规定，严格履行政府采购程序。资金先由财务室申报计划，办公室审核，最后分管财务领导签字报销

四、部门整体支出绩效情况及存在的主要问题

1、公共预算财政拨款匀按预算执行，控制在预算之内。

2、通过加强对资金和管理和控制，及时支付水电费和工作人员工资，及时处理维修和维护，确保一个安全舒适环保的办公环境，促进经济社会和谐发展。

    五、其他需要说明的问题

由于未加强对保安保洁公司的管理，出现了工作上的漏洞，2017年要重新核算工资，重新签订合同。确保财政资金用到实处，继续加大对资金和资产的管理控制。给广大班干群众一个安全舒适环保的办公环境。