2023年永顺县农业机械事务中心部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主管全县农业机械化管理工作，贯彻实施有关农业机械安全生产，作业规范技术标准和监督管理的规章办法，开展农机安全检查，负责拖拉机等农业机械及驾驶员的年检年审及农机事故的处理工作，重大农业机械化科技和科技兴农项目专项资金的申报。

2、根据国家农机化政策，研究提出我县农业产业政策建议，执行落实国家农业机械惠农政策；组织推广农业机械新技术、新机具，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

3、指导和组织全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作。

4、承办县农业局委托、交办的其他工作。

（二）机构设置

永顺县农业机械事务中心内设机构5个包括：分别是办公室、管理股、科教质量股、人事股、财务股。本部门共有编制人数26人，实有人数18人。

二、部门预算单位构成

永顺县农业机械事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算437.16万元，其中：一般公共预算拨款收入437.16万元。收入较去年减少44.42万元，主要是人员减少，人员经费及公用经费减少，且本年度没有上年结转资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算437.16万元，其中，社会保障和就业支出154.81万元，卫生健康支出7.3万元，农林水支出257.77万元，住房保障支出17.29万元。支出较去年减少44.42万元，主要是人员减少，人员经费及公用经费减少，且本年度减少退休人员医疗保险费用。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算437.16万元，其中，社会保障和就业支出154.81万元，占35.41%；农林水支出257.77万元，占58.96%；卫生健康支出7.3万元，占1.67%；住房保障支出17.29万元，占3.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数399.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出38万元，主要用于正常办公及自筹人员、政府分配人员工资及社保交费、农机购置补贴、农机安全检验、牌照发放、监理工本费、监理设务、内务后勤、外勤检查等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费23.21万元，比上年预算减少4.57万元，比上年预算下降16.45%，主要是人员减少，机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开农业机械推广现场会，人数50人，会议内容为农业机械推广培训；培训费预算2.16万元，拟开展各股室业务培训，人数18人，培训内容为业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1.4万元，其中，货物类采购预算1.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为437.16万元，其中，基本支出399.16万元，项目支出38万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。