2022年永顺县小溪镇人民政府部门预算

2022年永顺县小溪镇人民政府部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-

对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的

决定和命令，发布决定和命令。

2、设施制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建

设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木

、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计生、文体、

卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击

刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家

财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易

俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

永顺县小溪镇人民政府位于永顺县东南边陲，距永顺县城

约为150公里，属于镇级行政机关单位，内设财政所、司法所

、安监站、劳保站、农技站、水利站、文化站、扶贫和民政事

务管理站。

二、部门预算单位构成

现有在职职工92人，编制数119人，行政编制51人，事业

编制65人，工勤编制3人，退休39人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、

上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年

本部门收入预算1,799.64万元，其中：一般公共预算拨款1,78

8.37万元，上年结转11.27万元。收入较去年增加182.39万元

，主要是调进人员的增加，人员经费的增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,799.64万元，

其中，一般公共服务支出1,085.56万元，公共安全支出25.32

万元，社会保障和就业支出152.77万元，卫生健康支出56.14

万元，城乡社区支出42万元，农林水支出360.26万元，住房保

障支出67.59万元，灾害防治及应急管理支出10万元。支出较

去年增加182.39万元，主要是调进人员的增多及项目资金的增

加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,788.37万元

，具体安排情况如下：（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,387.3

8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费

、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算400.99万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：商品和服务支出75万元，主要用于村社区办公开

支等方面；对个人和家庭的补助325.99万元，主要用于村社区

干部工资及离任干部工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费217.79万元，比上年预算减

少54.01万元，比上年预算下降19.87%，主要是压缩运行经费

开支。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为23.6万元，其中，

公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费20万元（其

中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），

因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年

减少0万元，主要是压缩三公经费开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培

训费预算7.1万元，用于乡村振兴等业务培训开支；压缩会议

及培训费开支。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类

采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万

元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机

要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价

值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0

台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆

，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0

辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50

万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整

体支出绩效目标的金额为1,799.64万元，其中，基本支出1,38

7.38万元，项目支出412.26万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员

经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用

经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作

任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接

待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中

，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费

、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和

服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费

、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置

费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费

用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用

车购置、其他交通工具购置。