2021 年度绩效目标运行跟踪监控表

来源：发布时间：2021-09-08 15:37:09 字体大小：

2021 年度绩效目标运行跟踪监控表
项目名称			村干及退干工资			项目负责人	彭英猛
预算单位			小溪镇人民政府			实施单位	小溪镇各村委会
资金情况(万元)						预算金额	1-7月执行数	预算执行率
			年度资金总额:			230.52	80.64	35.00%
			其中：财政拨款			230.52	80.64	35.00%
			其他资金
年度总体目标	完成全镇20个村在职村干84人及退职村干101人的全年工资发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	在职村干人数（≥**人）	84	84	84
			退职村干人数（≥**人）	101	101	101
			村委会个数（≥**人）	20	20	20
		质量指标	工资发放率（≥**%）	100%	35.00%	100%	按月发放基本工资，绩效部分暂未发放
		时效指标	工资发放完成时间	2021年1月15日-2021年12月20日	2021年1月15日-2021年7月20日	2021年1月15日-2021年12月20日
		成本指标	村书记、主任一肩挑工资（人/年）（≥**万元）	4	1.4	4	按月发放基本工资，绩效部分暂未发放
			村会计工资（人/年）（≥**万元）	3.6	1.27	3.6	按月发放基本工资，绩效部分暂未发放
			村委员工资（人/年）（≥**万元）	2.8	1	2.8	按月发放基本工资，绩效部分暂未发放
			村退干工资（人/年）（≥**万元）	0.264	0.154	0.264	按月发放基本工资
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	建立强有力的基层党组织队伍	保持村干队伍工作的积极性，保障退职村干的日常生活需求得到保障	保持村干队伍工作的积极性，保障退职村干的日常生活需求得到保障	保持村干队伍工作的积极性，保障退职村干的日常生活需求得到保障


		生态效益指标


		可持续影响指标	保障基层工作人员的组织力	加强村干队伍的凝聚力，保障村干生活需求	加强村干队伍的凝聚力，保障村干生活需求	加强村干队伍的凝聚力，保障村干生活需求


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级村干满意度（≥**%）	96%	96%	96%
			服务群众满意度（≥**%）	95%	95%	95%

		……
填报人：	彭程			联系电话：	15874393288		填报时间：	2021.8.26