18年预算公开

来源：财政所发布时间：2018-03-09 09:25:24 字体大小：

小溪镇2018年部门预算说明一、部门基本概况 1、职能职责（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 2、机构设置小溪镇人民政府为乡镇级行政单位，内设财政所、司法所、安监站、劳保站、农技站、水利站、文化站、扶贫和民政事务管理站。总编制人数为115人,现有行政编制44人，财政编制5人，司法编制3人。站所事业编制63人。现实有人数89人。二、部门预算单位构成小溪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有小溪镇人民政府。三、部门收支总体情况 2018年小溪镇人民政府预算包括本级预算一般公共预算收入,支出包括本级机关及所属事业站所基本运行的经费。（一）收入预算，2018年年初预算数1272.71万元，其中，一般公共预算拨款1272.71万，收入较去年增加144.62万元，主要是一般公共预算拨款基本支出增加128.8万元，项目支出增加15.82万元。（二）支出预算，2018年年初预算数1272.71万元，其中，一般公共服务795.82万元，公共安全6.41万元，社会保障和就业107.27万元，医疗卫生和计划生育37.55万元，节能环保66万，农林水195.3万元，住房保障64.36万元。支出较去年增加144.62万元，主要是一般公共服务增加399.47万元，文化教育与传媒减少37.52万元，社会保障和就业减少73.46万元，医疗卫生和计划生育增加4.02万元，节能环保减少10万，农林水减少98.78万元，住房保障增加6.89万元，资源勘探信息减少52.68万元，公共安全增加6.41万元。四、一般公共预算拨款支出预算 2018年一般公共预算拨款收入1272.71万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018年年初预算数为1011.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出811.67万元，商品服务支出199.74万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2018年年初预算数为261.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出29.3万元，主要用于村级组织运转、村办公开支、同建同治等方面；对个人和家庭的补助232万元，主要用于发放村干工资、退休干部工资等方面。五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费小溪镇政府2018年机关运行经费预算数为199.74万元，比2017年增加56.74万元。其中办公费64万元，日常印刷费20.40万元，电费6万元，差旅费12万元，会议费8万元，培训费6万元，公务接待费3.5998万元，公务用车维护费19.9998万元，工会经费6万元，其他交通费35.74万元。 2、“三公”经费预算 2018年“三公”经费预算数为23.5996万元，其中，公务接待费3.5998万元，公务用车购置及运行费19.9998万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 19.9998万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.002万元，主要是我单位三公经费支出控制的较合理，加上本单位业务、机构、人员没有大幅度变动，不存在突然大量增加开支或减少开支情况，所以今年适当减少0.002万元。 3、政府采购情况 2018年小溪镇人民政府采购预算总额0万元。六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第二部分：部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（分类） 5、基本支出预算明细表-工资福利支出 6、基本支出预算明细表-商品和服务支出 7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 8、财政拨款收支总表 9、一般公共预算支出情况表 10、一般公共预算基本支出情况表 11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 14、政府性基金预算支出情况表 15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表 16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表 17、专项资金预算汇总表 18、一般公共预算“三公”经费预算表 19、项目支出绩效目标表 20、整体支出绩效目标表 21、政府采购预算表

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