2023年永顺县西歧乡人民政府部门预算公开

2023年永顺县西歧乡人民政府部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二） “三公 ”经费预算

（三） 一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公 ”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，

地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和 生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。贯彻落实党  和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、 农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务 、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民 主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

6、履行其他相关职能，完成上级部门交代的其他相关任 务。

（二）机构设置

永顺县西歧乡人民政府内设机构7个包括： 政府行政、财  政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、 政务便民服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数50 人，实有人数46人。

二、部门预算单位构成

永顺县西歧乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位 ,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年 本部门收入预算868.42万元，其中：一般公共预算拨款收入86 8.42万元。收入较去年增加83万元，主要是基本支出增加77.51万元（其中：工资提标、商品和服务支出增加），项目支出 增加5.49万元（其中：村干工资增加）。

（二）支出预算： 2023年本部门支出预算868.42万元，其中，一般公共服务支出568.23万元，公共安全支出12.38万元 ,社会保障和就业支出96.32万元，卫生健康支出14.25万元， 农林水支出140.92万元，住房保障支出36.33万元。支出较去年增加83万元，主要是基本支出增加77.51万元（其中：工资提标、商品和服务支出增加），项目支出增加5.49万元（其中：村干工资增加）。

四、 一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算868.42万元，其中，社会保障和就业支出96.32万元，占11.09%；一般公共 服务支出568.23万元，占65.43%；公共安全支出12.38万元，占1.43%；卫生健康支出14.25万元，占1.64%；住房保障支出3 6.33万元，占4.18%；农林水支出140.92万元，占16.23%.

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数727.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算140.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对村民委员会和村党支部的补助140.92万元，主要用于在职村干、退职村干工资发放及保障村正常运转及服务群众经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费110.16万元，比上年预算增加8.14万元，比上年预算上升7.98%，主要是人员工资及经费增加。

（二）“三公 ”经费预算

2023年本部门“三公 ”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费6.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.8万元），因公出国 （境）费0万元。2023年“三公 ”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算6万元，拟召开乡村振兴及各项 工作会议，人数580人，会议内容为乡村振兴及各项工作推进  布置分析；培训费预算4.54万元，拟开展乡村振兴农业实用技术培训，人数520人，培训内容为莓茶、药材种植产业知识培训、农业实用技术培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1.4万元，其中，货物类 采购预算1.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价 值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆 ,应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明