西歧乡人民政府2016年度部门决算公开

部门职责及机构设置情况

（一）主要职能。

政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。从市场经济的角度看，界定和保护产权是政府的首要职责，也是保障市场机制有效运作的基本前提。
    经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。
    文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。
    社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

　　（二）机构人员情况

根据编委核定，2016年我乡内设独立编制机构9个，所属行政机构3个，事业机构6个。2016年末，我单位共有编制45人，其中行政编制25人，事业编制20人。年末实有人数40人，比上年38人增加2人；其中在职人员40人，比上年38人增加2人，退休人员6人，与上年持平。

　　二、部门决算情况

　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计754.79万元，其中：公共财政拨款754.79万元。年初结转和结余78.61万元。本年支出合计625.85万元，较上年增加223.56万元，主要人员工资及项目增加。年末结余207.55万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出407.78万元，其中①基本支出401.94万元，较上年增加149.38万元，增长59.12%。基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出223.91元，较上年增加74.18万元，增长49.54%。项目支出系我乡为完成精准扶贫及基础设施、村级运转工作而发生的支出。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计14.0017万元，比预算减少0.0183万元，降低0.01%。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元。

　　公务接待费支出6.5009万元，比预算减少0.0091万元，降低0.01%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出7.5008万元，比预算减少0.0092万元，降低0.01％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出401.94万元，其中：人员经费308.19万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费93.75万元，其中办公费43.72万元、租赁费8.1万元、会议费3.14万元、培训费2.99万元，保证了厅机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2016年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我乡认真贯彻中央和县委、县政府决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，加大强农惠农力度，实施农精准扶贫，提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕乡政府各项中心工作，乡政府严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。