万坪镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

万坪镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

永顺县万坪镇人民政府位于永顺县西北边陲，距永顺县城约为47公里，属于乡镇级行政机关单位。现有在职职工86人，编制数93人。内设机构：行政机构3个，其中政府机关2个，政法机关1个；财政补助事业单位5个，总计8个机构。永顺县万坪镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。万坪镇人民政府重点计划:1、突出效能提升，全力加强政府自身建设。2、调整产业结构，大力发展烤烟、水稻及莓茶种植产业。3、精准施策，乡村振兴取得明显成效。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年总收入3079.77万元，其中年初结余结转0万元，收到财政资金0万元。其中：一般公共财政拨款收入为2608.36万元，基金项目拨款收入为112.61万元，其他收入为358.80万元。

2023年总支出3079.77万元，其中：基本支出1306.88万元，包括人员经费支出1135.99万元、日常公用支出170.89万元；项目支出1772.89万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

基本支出 1306.88万元，主要用于政府干部工资、津补贴及日常办公运转开支，基本支出上年度为1313.94万元，减少7.06万元，降幅为0.54%，主要原因是村级经费没有及时拨付到位。

“三公”经费总额：2023年为10万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费10万元。2022年为10.33万元，其中公务用车运行维护费0 万元；公务接待费10.33万元。2023年“三公”经费比2022年减少0.33万元，主要原因是对“三公”经费进行了严格的控制管理，预算公用经费没有拨付到位。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出1772.89 万元。用于涉农及扶贫项目资金及村干工资及其他专项资金的发放。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。一般公共预算项目支出 1301.48 万元，主要包括村干工资级经费268.76万元，乡村振兴项目资金及经费541.08万元，社区居委会人员工资及经费79.58万元，乡镇煤管站经费15万元，龙寨村集体补助资金30万元，乡镇财政监管资金及清廉财政资金15.5万元，临时救助资金12.6万元，水资源费10万元，自然灾害救灾资金55 万元。村级公益事业项目资金155.03万元，其他专项资金118.93万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。我单位按照一系列的财务管理制度的有关要求，严格执行专项资金管理规定，做到专款专用，专人保管，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管领导及财务领导签字同意报帐后到财务室结算。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。单位项目资金标包招投括由上级相关职能主管部门和本单位公开招投标。质量监管和项目验收由项目主管人员及监管人员等根据合同及工程管理制度进行监督和验收。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。专项经费的日常使用，严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用。专项资金严格管理，坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

四、部门整体支出绩效情况

    反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费没有拨付到位，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

    从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新开发油茶、烤烟等扶贫产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

五、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

由于财政资金紧张，公用经费不能及时按预算支付，导致部分公用经费及村公用经费未能使用。

六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理使用及绩效评价工作开展创造好的条件。

2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财务室牵头的长期、有效的绩效考核机制。

                         永顺县万坪镇人民政府

                       2024年5月8日