万坪镇财政预决算执行情况工作报告

万坪镇财政预决算执行情况工作报告

各位代表：

 我受镇人民政府的委托，向万坪镇第十五届人民代表大会第二次会议作关于万坪镇2022年预算执行和2023年度财政预算情况工作报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

    一、2022年财政预算安排情况

    由于乡镇国地税部门全部集中到县一级，本镇年度税收收入全部由县级部门统一进行预算管理，因此本镇作为预算级次中的最底层，其年度的所有预算收入也是由县财政对全县各乡镇进行综合平衡后再下达的基数，而乡镇对县财政上报的预算草案也只是对本镇在职人员的人员经费和日常机构运转经费进行编制，至于其他项目资金则全部由县级统筹规划安排。另外不包括其他上级各部门下拨的各项资金及预算外等非税收入。因此乡镇编制预算草案主要目的只是县级财政保障乡镇人员工资及机构运转开支。这也是财政体制改革不断深入，将乡镇地方财政收入不列为乡镇预算收入，由县级财政统筹安排的结果。

    二、 2022年度财政预决算执行情况

    2022年本镇在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，认真贯彻落实上级有关文件精神，以二十大会议精神为指引，积极落实上级的工作部署，认真履行职能，优化财政支出结构，强化财政监督管理，统筹兼顾，切实为我镇经济社会协调发展提供可靠的财力保障。在此期间财政收支平衡。

    （一）财政收入情况

通过预算统计，截止2022年12月31日，全镇财政总收入1065.24万元。

    1、财政预算拨款收入为1537.86万元（包含了个人工资收入769.14万元和村各项资金收入）；

    2、其他收入67.39元，指不经过国库支付从其他部门拨入的资金。

 （二）财政支出情况

    全镇2022年总支出共计1537.86万元。其中：基本支出980.03万元；项目支出527.83万元。

    1、基本支出部份：

    工资福利支出880.13万元；商品和服务支出99.9万元（是政府日常机构运转和对村级投入等各项开支部份）；2；对个人和家庭的补助14.56万元（其中生活补贴开支14.56万元。

    2、项目支出部份：

    本年度项目总支出为625.21万元（包含了政府和村级两块）。其使用情况如下：

（1）村干工资166.972万元；

（2）扶贫项目开支293.41万元；

    （三）财政结余情况

    截止2022年底，本镇财政收入1065.24万元；财政支出1065.24万元，收支平衡。

    从2022年度的财政收支情况来看，我们重点抓了以下几项工作：

1.进一步加强与上级各职能部门的沟通，积极争取上级的项目及资金投入，重点加大对镇级基础设施及小城镇建设、教育、农田水利建设的投入。
    2.加强财政资金精细化管理，进一步强化财政资金监管措施。按照“资源合理配置，收入合理分配，量收为支、量力而行”的原则安排各项支出。

    3.加强村级财务资产的管理，完善村财镇代管财务工作。

三、2023年财政预算编制

    2023年财政预算编制工作的指导思想是：以科学发展观为统领，落实县党代会发展战略和工作部署，全面推行预算公开制度，立足“富民强镇、科学跨越”，努力做到“生财有道、聚财有方、用财有规”，切实做到工作目标和任务明确，积极推进和谐繁荣新城镇建设。

 按照预算编制准确性、完整性、重点性和绩效性四大原则，特编制2023年预算安排如下：

    （一）收入预算。2023年年初算数1520.81万元，其中，一般 公共预算拨款1520.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入2万元。收入较去年增加180.68万元，主要是我单位我2022年工作人员增加及村干、居委会干部人员工资增加等。

    （二）支出预算。2023年年初预算数1520.81万元，其中一般公共服务256.09万元。支出较去年减少84.43万元，主要是我单位2023年扶贫项目减少。

     四、一般公共预算拨款支出预算

     2023年一般公共预算拨款收入1520.81万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2023年年初预算数为1198.85万元，其中，工资福利支出942.76万元，对个人和家庭的补助支出0万元。一般商品和服务支出256.09万元（其中：办公费49.62万元、印刷费20万元，差旅费20万元，会议费8万元，培训费2万元，公务接待费12万元、工会经费10.1538万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用73.62万元等）。

    （二）项目支出：2023年年初预算数为321.96万元，项目为村干工资194万元，社区、居委会人员工资41.86万元，村公用经费43.1万元，服务群众专项经费13万元.社区、居委会工作经费12万元，环境执法检查（乡镇煤炭站经费）15万元。项目资金主要用于村、居委会人员工资正常运转经费等支出和乡镇煤炭站人员工资及工作经费支出。

     五、其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费

     2023年我单位机关运行经过财政拨款预算162万元，与2022年预算相比增加12万元。

     2、“三公”经费预算

     2023年“三公”经费预算数为17万元。其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国出境费0万元）。2023年三公经费预算较2022年减少4万元，主要是我镇严格落实中央八项规定和省委九项规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

     3、政府采购情况

     2022年我单位无政府采购项目，预算采购经客为10万元，其中预算拨款（补助安排10万元）

    （二）财政预算支出根本任务

一是积极调整支出结构。在优先“保工资、保运转和保民生”前提下，积极争资上项，确保重大项目、强农惠农、维护稳定等重点支出，大力支持以农田水利为重点的农村基础设施建设，以农村基础教育为重点，加大社会保障投入，积极支持就业和再就业，着力改善困难群众生产生活条件，把更多的财政资源用于民生建设和社会事业发展中，努力提高人民群众生活幸福指数。

二是加快推进结构调整。主动适应经济新常态，支持加快经济转型升级。切实把工作着力点放到转方式调结构上来，支持强力实施创新驱动，发现和培育新的增长点，加快传统产业转型升级，推动战略性新兴产业发展。

三是以优化环境为目标，促进财源税源不断壮大。全力支持招商引资和项目建设，落实兑现各项财税优惠政策，不断吸引外商落户。积极推进全镇财源体系建设，找准财政支持经济发展的切入点，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲，为我镇经济发展和基础建设提供强有力支持。

四是以统筹兼顾为根本，促进各项事业协调发展。进一步调整支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和弱势群体倾斜，促进城乡和经济社会统筹发展，努力改善低收入群体的生活，不断提高公共服务水平。

五是强化财政财务监管，科学与规范并重。资金运行的安全高效，源于管理的科学规范，我们要始终坚持依法理财、科学理财、民主理财，把“依法、依规、依程序、公道、公平、公正”原则贯穿全乡工作的全过程，加强科学化精细化管理，不断完善财政管理制度，加强财政监督，自觉接受来自全社会的监督，不断提高财政科学管理水平。

各位代表，2023年的财政工作的目标和任务已经确定，而2023年的任务也是相当艰巨，但困难与机遇同在，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，认真落实好本次大会决议，严格预算约束，狠抓增收节支，努力完成全年的预算和各项财政工作任务，为推动我镇经济社会长期持续健康发展发挥积极作用！