2023年永顺县万坪镇人民政府部门预算公开

2023年永顺县万坪镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责1、贯彻执行国家财政管理法律、法规和规章，编制和执行财政预决算，管理政策性补贴资金。

2、指导管理人民调解工作，参与团结民间纠纷，指导管理基础法律服务工作。

3、负责贯彻执行民政优抚等工作，负责贯彻文化、体育等工作。

4、贯彻国家关于农村工作的方针、政策，发展新技术示范、推广和应用。

5、负责便民服务大厅日常管理。运行保障工作，负责辖区内行政审批、证照办理等工作。

6、负责贯彻退役军人法律、法规、政策，负责退役军人信访服务工作、负责退役军人权益保障服务工作。

（二）机构设置

永顺县万坪镇人民政府内设机构6个包括：财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心政务（便民）服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数93人，实有人数85人。

二、部门预算单位构成

永顺县万坪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,841.84万元，其中：一般公共预算拨款收入

1,841.84万元。收入较去年增加245.37万元，主要是人员工资增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,841.84万元，其中，一般公共服务支出1,030.82万元，公共安全支出32.41万元，社会保障和就业支出350.84万元，卫生健康支出25.94万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出71.4万元，农林水支出249.16万元，住房保障支出66.27万元。支出较去年增加245.37万元，主要是人员工资的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,841.84万元，其中，社会保障和就业支出350.84万元，占19.05%；一般公共服务支出1,030.82万元，占55.97%；公共安全支出32.41万元，占1.76%；卫生健康支出25.94万元，占1.41%；住房保障支出66.27万元，占3.6%；农林水支出249.16万元，占13.53%；城乡社区支出71.4万元，占3.88%；节能环保支出15万元，占0.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,505.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算336.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行1万元，主要用于执法运行开支等方面；对村民委员会和村党支部的补助249.16万元，主要用于村干工资及村经费等方面；其他城乡社区管理事务支出71.4万元，主要用于社区人员工资及社区办公经费等方面；其他自然生态保护支出15万元，主要用于乡镇煤管站人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费203.29万元，比上年预算增加15.87万元，比上年预算上升8.47%，主要是工作人员比上年增加6人。

（二）“三公”经费预算2023年本部门“三公”经费预算数为10.9万元，其中，公务接待费10.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是压缩“三公””经费开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算8万元，拟召开乡村振兴工作会议、人大、政协会议、各项工作会议。，人数1,000人，会议内容为各项工作的传达、检查、落实等。；培训费预算8.28万元，拟开展乡村振兴、安全生产、农业实用技术等。，人数880人，培训内容为乡村振兴业务培训、安全生产业务培训，烤烟及水稻新实用技术培训。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额16.8万元，其中，货物类采购预算16.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,841.84万元，其中，基本支出1,505.27万元，项目支出336.56万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

2023年部门预算公开表.xlsx