2023年永顺县塔卧镇人民政府部门预算

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。从市场经济的角度看，界定和保护产权是政府的首要职责，也是保障市场机制有效运作的基本前提。 

2、经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。 

3、文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。 

4、社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。 

（二）机构设置 

永顺县塔卧镇人民政府内设机构7个包括：分别为：行政、财政所、司法所、社会事务服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务中心。本部门共有编制人数95人，实有人数91人。 

二、部门预算单位构成 

永顺县塔卧镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,932.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,932.36万元。收入较去年减少63.32万元，主要是政府基金拨款收入减少，项目收入减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,932.36万元，其中，一般公共服务支出1,088.17万元，公共安全支出39.99万元，社会保障和就业支出379.31万元，卫生健康支出28.16万元，城乡社区支出47.6万元，农林水支出277.59万元，住房保障支出71.54万元。支出较去年减少63.32万元，主要是乡村振兴产业项目支出减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,932.36万元，其中，社会保障和就业支出379.31万元，占19.63%；一般公共服务支出1,088.17万元，占56.31%；公共安全支出39.99万元，占2.07%；卫生健康支出28.16万元，占1.46%；住房保障支出71.54万元，占3.7%；农林水支出277.59万元，占14.37%；城乡社区支出47.6万元，占2.46%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,602.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算330.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行5万元，主要用于村级组织综合运行保障等方面；对村民委员会和村党支部的补助277.59万元，主要用于村干工资及绩效、退干工资，村级运行经费保障等方面；其他城乡社区管理事务支出47.6万元，主要用于社区人员工资及绩效、社区运行经费保障等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费215.77万元，比上年预算减少5.65万元，比上年预算下降2.55%，主要是严格控制经费支出，落实实报实销。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.8万元，主要是没有公务用车，减少了公务用车支出。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算10万元，拟召开，人数0人，会议内容为；培训费预算8.94万元，拟开展，人数0人，培训内容为；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,932.36万元，其中，基本支出1,602.16万元，项目支出330.19万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表 

永顺县塔卧镇人民政府2023年部门预算公开附件

2023年部门预算公开表.xlsx