首车镇2017年度部门整体支出绩效自评报告

首车镇2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《永顺县预算绩效管理工作规程》（永财绩[2013]60号）文件的要求，现将2017年首车镇整体支出绩效评价情况及评价结果报告如下：

   （一）部门基本情况

1、主要职能

我镇贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划、规划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；稳步推进精准脱贫步伐；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保证公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法制建设，提高公民集体素质；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

2、机构情况 、在职人员基本情况

首车镇人民政府下设九个站所，分别为：司法所、财政所、社会事务服务站、安监站、计划生育站、扶贫民政站、农技站、畜牧站、水利站、农技站。核定编制共61个，其中：行政编制27个，事业编制33个，聘用制后勤编1个,工勤编制 0个。财政负担58人，其中在职58人。

首车镇政府年末在职职工58人，比上年增加3人，增加的原因是今年军人退伍安置。、

3、重点工作计划

（1）、精准施策，脱贫攻坚取得明显成效。

我们把脱贫攻坚当作最大的政治任务、最重要的民生工程，举全镇之力做好脱贫攻坚工作，建立以“主要领导统筹，分管领导专抓，扶贫干部落实”为工作机制，以“读懂政策、摸准实情、突出重点、先急后缓、分步实施”为基本原则，每村明确了至少2名以上驻村干部，开展精准扶贫回头看工作。现已落实全镇7个村居委会建档立卡户清理，开展2次集中自查整改，精准扶贫户由1050户（4071人）精准至1044户（4131人），共清退37户，新增识别不准36户，全面完成精准识别建档立卡。我镇紧紧按照县委政府的要求，对全镇1044户建档立卡户帮扶工作全覆盖。要求每名帮扶干部入村工作不少于15天。找准贫困户的致贫原因，制定相应的帮扶措施，取得了较好的帮扶成效。通过每年不少于6次的上门入户走访，给贫困户发放连心袋，口袋书，明白卡，宣传脱贫政策，进一步加深了和帮扶对象的感情，为按期脱贫打下了坚实基础。

（2）、产业不断调整，油茶产业作为兴镇之要取得新成绩。

为顺利实施我镇发展生产脱贫工程，促进贫困户增收，根据首车的实际，以土地流转为基础，大力改变种养业模式，作出以油茶为主，多种经营产业开发的总体规划，采取“公司+合作社（村委会）+农户”经营模式，探索出油茶产业“5221运作模式”（即油茶产业产生效益后，按照建档立卡户占50%、公司合作社占20%、土地流转户占20%、村集体（村委会）占10%进行分红），助推油茶产业发展，全力打好油茶产业精准扶贫攻坚战。今年建成5000余亩油茶新造示范区，中坝村、立烈村、伴湖村、首车居委会、龙潭居委会已完成新造高产油茶10500亩，建成中坝、立烈3000亩油茶产业示范园，成立了4个油茶专业合作社。目前形成了6个相对集中连片优质高产油茶基地。尤其在县委政府的领导下，在相关部门的大力支持下，投入250万元建成中坝、立烈3000亩油茶产业示范园，起到了非常好的引领示范作用。

（3）、突出效能提升，全力加强政府自身建设。

一是严格落实中央八项规定，“三公经费”得到有效控制；二是狠抓干部思想作风、工作作风及纪律作风建设，干部职工的责任意识、服务意识和大局意识明显提高，镇党委政府班子的凝聚力、创造力和战斗力明显增强；三是进一步完善了各项规章制度，强化干部管理，保持政令畅通；四是加强重点项目全程监督，规范资金管理和权力运行，扎实推进政务、村务公开；五是强化临时便民服务中心管理，规范办事行为，提高办事效率。

（二）部门整体收入支出情况

2017年财政拨款收入为854.19万元。上年结转为105.24万元，收入合计959.43万元。

2017年决算总支出854.19万元，包括基本支出576.39万元，其中人员支出513.41万元，公用支出62.98万元。2、项目支出277.8万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2017年决算基本支出为576.39万元，其中人员经费支出513.41万元、公用经费支出62.98万元；

（二）专项支出

项目支出用于涉农及扶贫项目资金及村干工资及补助的发放。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分88分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

    从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2017年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是扶贫项目资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口较多，地域面积较大，我镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新开发三油茶产业，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

     四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

 （一）预算完成率有待提高

由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。 

      （二）预算控制率有待降低

    除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、改进措施和有关建议

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，认真学习政策

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。

（三）加强预算执行力度，以减少沉淀资金

一是加快资金拨付。按照专项资金类型限定拨付期限：对尚未明确具体项目的专项资金，要求市级主管部门在收到文件后15个工作日内确定项目计划，会同县财政部门提出资金分配方案；对已经明确项目的专项资金，要求各级财政部门在收到项目计划后3个工作日内将资金下达到有关部门和实施单位。二是，乡镇要加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

                                         首车镇人民政府