2022年度润雅乡人民政府部门整体绩效自评报告

2022年度润雅乡人民政府部门整体绩效自评报告

   根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，现将2022年度润雅乡人民政府部门整体绩效自评报告如下：

一、部门情况

1.部门基本情况

  永顺县润雅乡人民政府属于一级单位，下设7个站所，分别为：司法所、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民服务中心)、退役军人服务站及年底新划转的综合行政执法大队。核定编制46个，其中；行政编制25：事业编制 21。现共有在编在岗人员42人(其中行政人员23人，事业人员19人)。年末实有人数较上年减少1人，属正常人员流动。

  主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通；二是制定并实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作；三是维护一切经济单位和个人的正当权益，打击犯罪维护社会稳定；四是组织本级财政收入和地方收入，完成国家计划，管好财政资金，增强财政实力；五是抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚；六是完成上级交办的其他任务。

2.部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

  2022年收入1256.31万元，其中公共财政拨款收入1111.72万元，2022年决算支出1256.31万元，包括基本支出683.83万元，其中人员经费支出610.85万元，公用经费支出72.48万元。项目支出572.99万元，本年结余0万元

二、部门整体支出管理和使用情况

  严格按照国家有关财经法规和财务管理有关规定执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续，坚持“依法理财，严格审批”。

1.专项支出

  2022年专项资金111万元，其中：村公用经费支出 19.7万元，村干工资支出91.4万元。

2.基本支出

  2022年决算支出1256.31万元，包括基本支出 683.33万元，公用经费支出72.48万元。其中一般公共服务支出563.42万元，主要用于干部职工的工资奖金等福利费发放及日常办公经费开支；公共安全开支26.03万元，主要维护润雅乡公共安全和社会平稳；社会保障和就业支出49.61万元，主要用于缴纳社会保险及扶持就业；卫生健康支出 22.29万元主要是用于医疗保险缴纳，住房保障支出30.98万元主要是用于缴纳住房公积金。2022年财政批复“三公”经费预算为公车运行维护1.79万元，公务接待4.69万元，实际使用公务接待1.64万元。主要是因为本单位无公车，厉行节约，充分落实“过紧日子”思想，严格控制三公经费。

三、部门专项组织实施情况

1. 专项组织情况

  润雅乡成立专项组织领导小组，财政所负责具体实施，明确工作职责。形成了一级抓一级，级级抓落实的良好工作氛围。

2.专项实施情况

  严格按照国家有关财经法规和财务管理有关规定执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续。专项支出严格按照项目预算批复规定的用途使用，无截留、挤兑、挪用、虚列支出等情况。

四、部门整体支出绩效情况

  经济上，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费低于上年。预算资金能保障单位正常运转，分配合理。

效率上，项目资金因其特殊性，项目资金存在拨付时间紧等问题，特别是莓茶到户及分红资金临近年关才报账，财政所加班加点完成了项目报账但报账资料还有待完善；各项费用特别是社会保障资金按照进度保质、保量完成。

  满意度上，惠农资金特别是莓茶到户及分红资金及时拨付夯实了群众基础，人民收入增加，幸福感提升，满意度提高。

  可持续上，在乡村振兴道路上，结合我乡实际。坚决落实“5573”发展战略，润雅乡现有莓茶一万三千多亩，围绕莓茶生产、加工、销售延伸莓茶产业链，大力扶持莓茶产业，促进城乡一体化，助力乡村振兴。

五、存在的问题

  项目资金因其特殊性，项目资金存在拨付时间紧等问题，特别是莓茶到户及分红资金临近年关才报账，财政所加班加点完成了项目报账，但报账资料还有待完善。润雅财政人员不足，以前年度项目底子不清，容易造成预算下达后项目得不到更好地监管，容易造成项目失败，甚至国有资产流失。

六、改进措施及建议

  一是加快资金拨付。按照专项资金拨付限定拨付期限；二是加强项目资产的后续监管力度，加强人员配置，定期清理项目资产并上报；三是加强财务知识培训，定期组织财政、资金监管人员及政府分管领导学习财务知识。