青坪镇2020年度部门整体支出绩效自评报告

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《永顺县预算绩效管理工作规程》（永财绩[2013]60号）文件的要求，现将2020年青坪镇整体支出绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）青坪镇基本情况

青坪镇位于永顺县东部，与张家界市后坪镇毗邻，是永顺与外界联系的重要通道，素有“永顺东大门”之称。全镇辖中山、龙关、太坪、洗壁、两岔、双合、洞坎河、中福、青坪居委会8个行政村、1个居委会，共123个村民小组，3186户12466人。年初以来，在县委、县政府的正确领导下，青坪镇全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，按照州委“542”发展思路，坚守县委“11662”发展战略，着力“破瓶颈、兴产业、惠民生、转作风”，突出抓好基础设施、产业调整、民生事业、执政能力建设等重点工作，全力以赴打好精准脱贫攻坚战，较好地完成了各项工作任务，促进了全镇经济社会各项事业稳定健康发展。

镇党委、政府设在青坪居委会驻地，镇直单位有镇农业综合服务中心、镇社会事务综合服务中心、镇政务便民服务中心、镇退役军人服务站等4个事业单位，实有编制56，实有在职人数53人。辖区有青坪镇卫生院1所、九年一贯制学校1所，派驻机构有派出所、司法所、财政所、国土所、林业站。

（二）青坪镇整体支出情况

2020年县财政批复部门预算为770.678万元，后追加预算765.678万元，实际拨付到位金额为1406.671545万元，上年结转为17.517955万元，收入合计1424.189万元。

2020年决算总支出1406.671545万元，其中工资福利支出591.4万元、商品和服务支出123.9434万元、对个人和家庭的补助152.4573万元、资本性支出538.870845万元。上述决算支出中基本支出706.059245万元，项目支出700.6123万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及县财政有关财务规章的规定，明确了坚持“依法理财、厉行节约、严格审批”的原则，对经费、专项资金的开支使用，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定我镇基本得到执行。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年青坪镇基本支出预算批复、结转、追加共为706.059245万元，工资福利性支出591.4万元、商品和服务支出67.5781万元、对个人和家庭的补助46.8293万元、资本性支出0.251845万元、其他节能环保支出0万元。

2020年决算基本支出为706.059245万元，工资福利性支出591.4万元、商品和服务支出67.5781万元、对个人和家庭的补助46.8293万元、资本性支出0.251845万元、其他节能环保支出0万元。

（二）项目支出

2020年项目支出预算批复、结转、追加合计为700.6123万元，其中一般公共服务支出10.0360万元，卫生健康支出4万元，节能环保支出2.3万元，城乡社区支出11.1万元，农林水支出601.3593万元，交通运输支出62.5170万元，资源勘探工业信息等支出5万元，灾害防治及应急管理支出4.3万元。

2020年项目支出决算数700.6123万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出56.3653万元、对个人和家庭的补助105.628万元、资本性支出538.619万元。

2020年项目支出年末结余12.07万元，其中一般行政管理事务结余1.4万元、农村环境保护结余0.67万元、扶贫农村基础设施建设结余2万元、其他农林水支出结余8万元。项目支出有结余主要是因为2019年结转数据。

（三）“三公”经费情况

2020年初县财政批复“三公”经费预算数为10.9996万元，其中公务接待费5.5996万元、公务用车购置及运行费5.4万元。全年决算支出“三公”经费4.7497万元，其中公务接待费2.8497万元、公务用车购置及运行费1.9万元。 “三公”经费较2019年总额（10.9997万元）有所控制。具体情况如下：                                   金额单位：万元

注：2020年政府对“三公经费”严格把控                                    

三、绩效评价工作情况

为了能进一步做好青坪镇人民政府绩效自评，青坪镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，小组主要负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据站所各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，青坪镇政府认真落实省、州、县关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，主要绩效如下：

1、全面加强党的建设，切实提高执政能力。

坚持党建引领、高位推动。将党的领导贯穿于各项工作全过程，通过党委理论学习中心组学习、周五集中学习，镇村干部会，支部“三会一课”等形式，及时传达习近平总书记重要讲话精神和各级会议精神，进一步提高干部政治站位，强化工作能力和使命担当。充实党员队伍，全年预备党员转正6名，发展预备党员7名、发展对象10名、入党积极分子27名。村级集体经济不断壮大，村集体经济收入5万元以上的村实现全覆盖，两岔、龙关达10万元，洞坎河村达20万元。通过夯实基层基础，强化党建引领和基层治理能力。

坚持人民至上、需求导向。坚持民有所呼、我有所应，聚焦人民群众的操心事、烦心事、揪心事，形成闻风而动、快速响应的为民服务长效机制。一年来新修青坪居委会村综合服务平台，开展集镇占道清理、道路整修、捐资助学、助农秋收等群众最急最盼的民生实事40余件，落实村干部坐班制，积极开展一门式服务工作，为民办件370余件。不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

坚持争先创优、先进带动。压实党组织主体责任，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，激励党员干部担当作为，积极开展省级卫生乡镇、州级文明乡镇、县级民族团结进步乡镇等创建活动，积极开展脱贫攻坚最美人物、致富带头人、孝老爱亲模范等评选活动，营造文明、和谐、争先创优的工作氛围。

2、突出抓好脱贫攻坚，全面巩固脱贫成效。

始终坚持把脱贫攻坚作为首要任务、头等大事和第一民生工程来抓，以“绣花精神”做细做实结对帮扶、动态调整等工作，落实“雨露计划”、易地搬迁、产业奖补、小额信贷、控辍保学等一系列扶贫举措，在稳定农民增收上下功夫，大力发展当家产业，顺利迎接了国检评估验收工作。

一是对已脱贫的建档立卡脱贫人口抓好巩固提升，确保群众收入稳中有升，对未脱贫户和重点监测户持续给予重点扶持，全力遏制因病因灾致贫返贫现象。实现全镇剩余35户84人如期脱贫任务。2020年组织2场电商知识培训，推选4名致富带头人参加网红主播带货培训，为群众增收致富插上“云翅膀”。开展时鲜水果种植技术培训，邀请相关专家现场授课20余次，让更多群众了解掌握技术，稳步推动产业发展。

二是对已退出的村实施提升工程，巩固社会稳定基础、巩固稳定脱贫基础。争取各项扶贫资金273.6万，完善各村基础设施和产业附属设施。强化产业发展带动能力，积极发展后扶产业项目，确保搬迁群众搬得出住得稳能致富。投入资金17万元完善龙关村后扶产业园配套基础设施，目前龙关村后扶产业园时鲜水果已达760亩（2020年新增150亩），帮扶青坪镇映山红易地扶贫搬迁集中安置点贫困人口156户577人。2020年发放分红资金92232元，惠及建档立卡贫困户156户。

三是继续建立健全稳定脱贫长效机制，着力推进就业扶贫、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、社会保障，确保脱贫退出的稳定性和可持续性。牢固树立扶贫先扶志的工作理念，切实增强贫困户增收脱贫的信心和决心。

3、持续完善基础设施，夯实镇域发展基础。

持续完善村级公路建设，新修洞坎河新庄坪进寨公路1.1公里，双合村至老曹家连村公路4.2公里，硬化螺丝洞至茄塔公路3.7公里，完成青坪居委会新街至前子口路基改造。持续完善产业配套设施，新修双合、两岔、龙关烟基道6.5公里，新修烤房10栋，新建龙关村后扶产业园机耕道等基础设施，实施中福村农旅结合产业园美化建设，新建花台1100米，种植风景树228棵。持续完成水利环保等基础设施。投入10万元整修洞坎河至新庄坪水渠，改善居民饮水卫生条件。通过竞标对外承包集镇自来水经营权，进一步提高青坪镇自来水经营管理水平。完成集镇污水处理厂规划、选址、设计，预计2021年投入使用，进一步提高集镇污水处理能力，为全镇环境保护打下坚实的基础。

4、培育富民特色产业，着力提升产业质量。

坚持把兴产业、增就业、置家业作为人民群众稳定增收的根本之策，用活用好产业扶贫政策，多途径促进农民增产增收。时鲜水果产业有新突破，2020年新栽种黄桃、李子面积约1050亩，新建水果保鲜冷藏库2座，太坪村、中山村千亩水果示范园已开始挂果。克服新冠肺炎疫情影响，通过网络直播带货、网上预售、果园现场体验采摘等方式，线上、线下齐发力，确保时鲜水果顺利销售。开展时鲜水果种植技术培训，邀请相关专家现场授课20余次，让更多群众了解掌握技术，稳步推动产业发展。养殖产业持续稳定，全镇以湘西黄牛、山羊为主的传统养殖产业和以藏香猪、蜜蜂、家兔为主的特色养殖产业发展喜人。规模养殖场持续健康发展，引进振邦集团2万头生猪养殖项目，目前已完成养殖场建设项目设计，勘探、环评、用地等相关手续正在加快办理，洞坎河村86万集体生猪养殖扶贫项目开工在即，年内可投入使用。乡村振兴产业蓄势待发。与浙江康华物联科技有限公司签订乡村振兴综合体项目框架协议，积极打造青坪镇乡村振兴综合体项目，拟投资4000万元，兴建青坪农贸市场、农民工返乡创业和农村退伍军人创业平台、农产品冷链库、农产品电商销售平台等项目。积极利用中福村自然资源，以镇、村投入资金引导，农户土地入股，合作社和大户投入大部分资金为主实施建设的方式，着力推进永顺县青坪镇中福村农旅结合扶贫产业园建设。

5、紧紧把牢民生民本，民生质量持续改善。

惠农政策全面落实。及时兑现生态林补贴、退耕还林补贴、耕地地力保护补贴、农机补贴等各类惠农资金100余万元。认真开展农村农业综合改革工作，做好宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作，严格农村宅基地建设用房联合审批工作，继续完善土地确权颁证扫尾工作。社会保障体系不断完善。落实五保供养政策，认真开展农村低保“应保尽保，应退尽退”专项清理工作，全镇五保85人，社会兜底342户692人，一般低保117户179人，真正做到应保尽保，不漏一户、不落一人。落实民政救助，一年来发放各类救灾资金23万元。全镇新农保缴费人数4125人，参保率达82.5％，领取养老金人数达到1195人。基础教育不断强化。认真落实“两免一补”政策，适龄儿童入学率达100％，初中入学率达100％。争取资金115万元完成青坪九年制学校教学楼改观建设，学校旱厕改造、操场平整、教师办公室、功能室提质改造，校园文化建设，进一步改善校园环境。圆满完成小升初教育改革，募集教育发展基金近10万元用于青坪教育事业发展。卫生工作持续进步。新农合缴费人数10976人，参合率达98.5％，实现新农合药品零差价。食品卫生、药品监管、疫情防控等工作有序展开，保证良好的卫生医疗环境。美丽乡村建设深入开展。进一步完善集镇公厕、垃圾中转站、果皮箱等卫生基础设施，配置8个公共分类垃圾桶，向村民发放垃圾桶224个，聘请49名保洁员对镇村垃圾进行定期清扫处理。在双合村进行垃圾分类试点，向群众宣传普及垃圾分类知识。认真落实计划生育基本国策。坚持依法管理、村民自治、优质服务、政策推动、综合治理的计生工作管理机制，大力开展婚育新风进万家活动，提高育龄群众计划生育基础知识知晓率，转变群众婚育观念。农业农村工作稳步推进。搞好粮食生产，全镇种植粮食10700亩，蔬菜2000亩，油菜3000亩，保证粮食安全。配备2台小型烘干机器设备，帮助群众加快稻谷烘干，保证粮食产量稳定，把损失降到最低。烟叶持续稳定发展， 全镇栽种烤烟1700亩，收购烤烟21.6万斤，烟叶均价13.8元每斤，烤烟收入超过298万元。人口普查有序推进。严格按照“不漏一户、不落一人”的原则，加强组织领导，明确时间节点，细化责任分工，统筹安排、周密部署、扎实推进，全面做好普查前期各项准备工作，确保普查各项工作有序、高效开展。

6、全力维护社会稳定，共同构建平安青坪。

一是坚持不懈抓好疫情防控。年初以来我镇保持高压态势抓疫情防控工作，坚持做到组织领导到位，宣传到位，预防到位，处置到位。共摸排涉湖北人员50人，涉外返乡人员3名，中高风险返乡人员4名，对辖区需要集中或居家隔离医学观察的人员实行“应隔尽隔”，做到不漏一人，有效切断传播途径、消除疫情扩散风险。疫情期间根据统一安排，设置G325国道、青坪高速下线口2个健康服务站，累计检查各类车辆3万台1万余人；组织党员干部为过往车辆、居家隔离人员、守卡人员送去棉衣、棉被、方便面等慰问物资，并提供各类服务受到社会一致好评。

二是信访维稳工作扎实开展。我们认真落实矛盾纠纷“三二一”工作法，引导群众依法合理表达诉求、解决纠纷。2020年我镇成功调处矛盾纠纷案件83起，成功化解信访积案2起，确保全镇社会大局稳定。

三是集镇环境整治成效显著。2020年重点针对交通问题顽瘴痼疾、超限超载、集镇环境卫生、市场经营秩序、违法违章建筑等问题开展集中整治行动。累计出动人员450人次，共查处和制止违章建筑7起，强制拆除38起，清理占道经营12起、出店经营10起，拆除临时摊位5起，劝导、教育、清理流动摊点30起，违法建设得到有效遏制，集镇面貌明显改观。

四是安全生产工作稳步推进。牢固树立安全发展理念，加强安全监管，强化安全责任，明确安全目标，加大安全隐患排查治理力度，全年开展烟花爆竹、道路交通、食品安全、校园安全、非煤矿山等专项整治70余次，配合县治超办在我镇召开全县科技治超现场推进会，确保广大人民群众生命财产安全。

五是平安创建工作深入人心。深化“平安青坪”建设，健全完善网格化社会治安防控体系，持续开展扫黑除恶专项行动，扎实有效开展社区矫正、禁毒、反邪教等工作，依法规范管理宗教活动。

六是河长制与禁渔退捕工作持续推进。全面落实河长制与禁渔退捕工作的决策部署，从制度、人员、经费等方面全力予以保障，采取定期巡河环保常态巡査、发布禁渔退捕通告等方式，加大舆论引导和宣传教育力度，完善社会监督机制，营造形成广大群众支持参与河长制和禁捕退捕工作的良好氛围。

七是认真开展农村乱占耕地建房问题摸排专项行动。充分利用上级反馈的“工作底图”，对2015年以来全镇3200个疑似乱占耕地建房问题进行逐一核实，登记、上报，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农村村民合理合法建房用地需求。

五、存在的主要问题

（一）预算编制不够准确。2020年县财政批复部门预算为770.678万元，后追加预算765.678万元，实际拨付到位金额为1406.671545万元，上年结转为17.517955万元，收入合计1424.189万元。2020年预算支出为1406.671545万元，结余17.517955万元。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

（二）财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

（三）对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（四）资金使用存在滞后现象。目前我镇仍有年末结余情况，资金没有及时使用。

六、改进措施和有关建议

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，认真学习政策

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导的重视性。

（三）加强预算执行力度，以减少沉淀资金

    一是加快资金拨付。按照专项资金类型限定拨付期限：对尚未明确具体项目的专项资金，要求市级主管部门在收到文件后15个工作日内确定项目计划，会同县财政部门提出资金分配方案；对已经明确项目的专项资金，要求各级财政部门在收到项目计划后3个工作日内将资金下达到有关部门和实施单位。二是，乡镇要加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

青坪镇人民政府

2021年4月19日