永顺县青坪镇人民政府2019年预算编制说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

7、履行其他相关职能，完成上级部门交代的其他相关任务。

（二）机构设置 

永顺县青坪镇政府为全额、公务员单位 。 核定编制共 55个，其中：行政编制 26个，事业编制 29个，聘用制后勤编 0个,工勤编制 0个，差额编制 0个。财政负担 51人，其中在职51 人，离休 0人，退休 0人，提前退休0 人。

二、部门预算单位构成

永顺县青坪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有永顺县青坪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况：

（一）预算收入：2019年预算总收入768.148 万元，其中一般预算拨款  768.148 万元(其中:预算拨款（补助）768.148 万元)，政府性基金拨款  0万元，财政专户管理的非税收入拨款0  万元。收入较去年增加57.248万，主要是我单位2019年工作人员增加等。

（二）支出预算：2019年预算支出768.148 万元。支出较去年增加57.248万，主要是我单位2019年工作人员增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入768.148万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为657.4万元，其中：工资福利支出536.74万元,对个人和家庭的补助支出 0万元，一般商品和服务支出 120.66 万元（其中：办公费 25万元、印刷费 10万元、差旅费7万元、电费8万元、会议费 5万元、培训费 5万元、其他交通费 23.66 万元等）

（二）项目支出：2019年年初预算数为110.748万元，其中村干工资为：80.548万元，村公用经费为30.2万元。项目资金主要用于村干部工资的支付及村级事务正常运转开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算102万元，与2018年预算一致。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10.9997万元，其中，公务接待费5.5997万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费5.4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年有所减少，主要是我镇严格落实中央八项规定和省委九项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）政府采购情况

我单位政府采购项目为办公设备购置和车辆加油、维修、保险，采购物品为办公桌椅、沙发及办公电脑、打印机等。预算采购金额为10万元，其中预算拨款（补助）安排 10万元。