2018年度青坪镇整体支出绩效自评报告

    一、部门概况

  （一）青坪镇基本情况

青坪镇位于永顺县东部，与张家界市后坪镇毗邻，是永顺与外界联系的重要通道，素有“永顺东大门”之称。全镇辖中山、龙关、太坪、洗壁、两岔、双合、洞坎河、中福、青坪居委会8个行政村、1个居委会，共123个村民小组，3143户1.3万多人。

年初以来，在县委、县政府的正确领导下，青坪镇全面贯彻学习党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，按照州委“542”发展思路，坚守县委“11662”发展战略，着力“破瓶颈、兴产业、惠民生、转作风”，突出抓好基础设施、产业调整、民生事业、执政能力建设等重点工作，全力以赴打好精准扶贫攻坚战，较好地完成了各项工作任务，促进了全镇经济社会各项事业稳定健康发展。

镇党委、政府设在青坪居委会驻地，镇直单位有镇农技和农村合作经济服务站、镇规划建设环保和水利服务站、镇社会事务服务站、镇扶贫和民政事务服务站、镇教育文体广播电视服务站、镇安全生产服务站等6个事业单位，实有编制56，实有在职人数49人。辖区有青坪镇卫生院1所、九年一贯制学校1所，派驻机构有派出所、司法所、财政所、国土所、林业站。

   （二）青坪镇整体支出情况

2018年县财政批复部门预算为710.9万元，后追加预算213.823189万元，实际拨付到位金额为924.723189万元，上年结转为17.017955万元，收入合计941.741144万元。

2018年决算总支出924.223189万元，其中工资福利支出559.443598万元、商品和服务支出189.139591万元、对个人和家庭的补助175.64万元、其他资本性支出0万元。上述决算支出中基本支出659.795789万元，项目支出264.4264万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及县财政有关财务规章的规定，明确了坚持“依法理财、厉行节约、严格审批”的原则，对经费、专项资金的开支使用，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定我镇基本得到执行。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2018年青坪镇基本支出预算批复、结转、追加共为665.744744万元，其中结转为5.447955、工资福利性支出558.296789万元、商品和服务支出102万元、对个人和家庭的补助0万元、其他节能环保支出0万元。

2018年决算基本支出为659.796789万元，其中工资福利性支出558.646278万元、商品和服务支出101.150511万元、对个人和家庭的补助0万元。相比，基本支出决算数比预算数少5.947955万元。

（二）项目支出

2018年项目支出预算批复、结转、追加合计为276.4964万元，其中一般行政管理事务为1.4万元，财政事务一般公共服务支出2万元，其他一般公共服务支出5万元，环境监测监察支出2.0064万元，农村环境保护18.67万元，其他节能环保支出9万元，农村基础设施建设和扶贫支出47.88万元，农业综合开发99.5万元，对村民委员会和村党支部的补助83.04万元，其他农林支出8万元。

2018年项目支出决算数261.4264万元，其中工资福利支出0.79732万元，商品和服务支出87.97808万元、对个人和家庭的补助175.64万元、其他资本性支出0万元。

2018年项目支出年末结余12.07万元，其中一般行政管理事务结余1.4万元、农村环境保护结余0.67万元、扶贫农村基础设施建设结余2万元、其他农林水支出结余8万元。项目支出有结余主要是因为2017年结转数据。

（三）“三公”经费情况

2018年初县财政批复“三公”经费预算数为10.9997万元，其中公务接待费5.5997万元、公务用车购置及运行费5.4万元。全年决算支出“三公”经费9.838041万元，其中公务接待费4.5229元、公务用车购置及运行费5.315141万元。 “三公”经费较2017年总额（10.9998万元）有所控制。具体情况如下：                                   金额单位：万元

注：2018年政府对“三公经费”严格把控                                    

三、绩效评价工作情况

为了能进一步做好青坪镇人民政府绩效自评，青坪镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，小组主要负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据站所各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，青坪镇政府认真落实省、州、县关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分89分，主要绩效如下：

（一）强基础优环境，城镇建设提速提质。进一步推进农村道路建设。启动了中福村、洞坎河村、两岔村、双合村通组公路加宽项目。新修2条通组公路。全镇完成5条通组公路硬化，另有5条通组公路硬化项目正在实施。目前，通村公路硬化率达100%，通组公路硬化率达90%，进一步改善了群众生产出行条件。进一步完善农村水利设施。洞坎河村、太坪村完成人饮工程，中山村、中福村完善人饮工程，两岔村完成95%人饮工程。进一步强化农村电网改造。全镇各村完成农网改造并实现同网同价，进一步解决老百姓用电需求，目前正在实施居委会至龙关八木组的线路升级工作。进一步规范政务服务载体。完成中福村、中山村、太坪村村级便民服务中心及综合文化广场建设，配备标准文化广场、百姓舞台、文化宣传栏、文化活动室以及其他相应文体配套设施，现已投入使用，为群众开展文体活动提供设施保障。正在修建龙关村、两岔村、双合村、洞坎河村4个村村级便民服务中心及综合文化广场，方便群众开展文体活动。全镇9个村（居）委会全面完成“村村响”和“户户通”工程，农村宣传舆论阵地和应急灾害防治能力不断提升。

（二）重管理维稳定，社会治理趋精趋优。一是建立健全镇、村两级综治维稳长效机制，着力抓好各类矛盾纠纷排查调处，实现问题在一线发现、干部在一线深入，矛盾在一线解决，基本杜绝非法越级上访及群体性上访。大力推进网格化社会服务管理机制，社会管理控制能力明显增强。认真落实县矛盾纠纷“三二一”工作方案，一年来我镇成功调处矛盾纠纷案件120件，奖励各村矛盾纠纷调处资金1800元。二是严格落实安全生产责任。扎实开展安全隐患排查和专项整治，累计开展安全专项整治活动25次，出动执法人员136人次，检查辖区内各类生产经营单位，发现各类安全隐患18处（已全部整改到位）。对辖区内1所学校、2所幼儿园的设施、食品安全进行了全面的摸排，并建档登记。开展道路交通安全综合整治6次，查处车辆100余起，全镇安全生产形势平稳。三是积极抓实“河长制”工作，严格按照上级要求每月巡河4次以上，处理2起侵占河道事件，明确专人负责辖区内10条河流的日常巡查和环境维护工作，开展APP巡河定位工作，保持河道卫生环境无污染及无占道现象。

（三）精研判准施策，帮扶成效巩固提高。我镇认真落实上级精准扶贫相关政策和工作要求，扎实开展精准扶贫工作。一是每周部署一次以上脱贫攻坚工作会议。二是开展问题数据核实整改工作52次，累计整改核实问题数据23708条。三是开展“三核实”工作4次，累计核实21013人次，开展信息采集工作，累计采集贫困户信息3918次，采集村组信息114次。四是迎检省级联点督查2次，州级检查6次，对反映的问题已全部整改到位。五是开展两次动态调整工作，自然减少61人，自然增加48人，整户清退4户9人，调整后全镇建档立卡户1082户3918人。六是协助贫困户申请小额信贷，全镇累计已获批小额信贷151户，贷款总额633.7万元。七是开展脱贫退出工作，镇村两级累计入户核实2208次，村上报拟脱贫人口315户1104人，经镇核实小组入户核实，镇党委政府审议，其中310户1087人能够如期脱贫，中福村、太坪村能够如期出列。

五、存在的主要问题

（一）预算编制不够准确。2018年县财政批复部门预算为710.9万元，后追加预算213.823189万元，实际拨付到位金额为924.723189万元，上年结转为17.017955万元，收入合计941.741144万元。2018年预算支出为924.223189万元，结余17.517955万元。主要是设计部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

（二）财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

（三）对绩效评价认识不足。 没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（四）资金使用存在滞后现象。目前我镇仍有年末结余情况，资金没有及时使用。

六、改进措施和有关建议

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，认真学习政策

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对

（三）加强预算执行力度，以减少沉淀资金

    一是加快资金拨付。按照专项资金类型限定拨付期限：对尚未明确具体项目的专项资金，要求市级主管部门在收到文件后15个工作日内确定项目计划，会同县财政部门提出资金分配方案；对已经明确项目的专项资金，要求各级财政部门在收到项目计划后3个工作日内将资金下达到有关部门和实施单位。二是，乡镇要加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

                                                             青坪镇人民政府

                                                              2019年3月17日