2017年度青坪镇整体支出绩效自评报告

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《永顺县预算绩效管理工作规程》（永财绩[2013]60号）文件的要求，现将2017年青坪镇整体支出绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）青坪镇基本情况

青坪镇位于永顺县东部，与张家界市后坪镇毗邻，是永顺与外界联系的重要通道，素有“永顺东大门”之称。东南与永茂镇接壤，南与回龙乡、松柏镇相连，西与石堤镇交界，北与润雅乡相邻，澧水流域一级支流贺虎溪河穿境而过。全镇辖中山、龙关、太平、洗壁、两岔、双合、洞坎河、中湖、青坪居委会8个行政村、1个居委会。共114个村民小组，3078户13083人，劳动力7501人，14个党支部，335名党员。全镇产业以农业生产为主，劳务输出和零售业为辅。2017年，全镇农民所得总额为3794.7万元，农民人均所得2900元，分别较上年增长14.0%、2.7%。

全镇国土总面积154.2平方千米，耕地8599亩，其中稻田6370亩、旱地2229亩，有退耕还林地4万余亩，柑桔等林果业面积2716亩。9个村（居）通村公路总里程54千米，张罗公路横穿全镇，张花高速经过太平村、龙关村、青坪居委会、洗壁村、两岔村等村。辖区内自然资源丰富，除林业资源外，还有矿产资源，主要有铅锌、镍钼、钒矿等，储量正在进一步勘探中。

镇党委、政府设在青坪居委会驻地，镇直单位有镇农技和农村合作经济服务站、镇规划建设环保和水利服务站、镇社会事务服务站、镇扶贫和民政事务服务站、镇教育文体广播电视服务站、镇安全生产服务站等6个事业单位，实有编制56，实有在职人数49人。辖区有青坪镇卫生院1所、九年一贯制学校1所，派驻机构有派出所、司法所、财政所、国土所、林业站。

（二）青坪镇整体支出情况

2017年县财政批复部门预算为588.536万元，后追加预算235.518673万元，实际拨付到位金额为824.054673万元，上年结转为442.707455万元，收入合计1266.762128万元。

2017年决算总支出1249.744173万元，其中工资福利支出443.417321万元、商品和服务支出136.5023万元、对个人和家庭的补助334.724552万元、基本建设支出为47.5万元、其他资本性支出287.6万元。上述决算支出中基本支出578.158173万元，项目支出671.586万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及县财政有关财务规章的规定，明确了坚持“依法理财、厉行节约、严格审批”的原则，对经费、专项资金的开支使用，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定我镇基本得到执行。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2017年青坪镇基本支出预算批复、结转、追加共为480.4万元，工资福利性支出389.52万元、商品和服务支出58.09万元、对个人和家庭的补助32.79万元。

2017年决算基本支出为578.158173万元，其中工资福利性支出443.417321万元、商品和服务支出63.3639万元、对个人和家庭的补助71.376952万元。相比，基本支出决算数比预算数多97.758173万元。

（二）项目支出

2017年项目支出预算批复、追加、结转合计为683.656万元，其中一般行政管理事务26、其他一般公共服务支出5万元、农村环境保护28.36万元、其他自然生态保护支出5万元、其他农业支出3万元、农村基础设置建设301.5万元、生产发展154.9万元、其他扶贫支出76.62万元、对村民委员会和村党支部的补助70.276万元、其他农林水支出8万元、其他资源勘探信息5万元。

2017年项目支出决算数671.586万元，其中商品和服务支出73.1384万元、对个人和家庭的补助263.3476万元、基本建设支出47.5万元、其他资本性支出287.6万元。

2017年项目支出年末结余12.07万元，,其中一般行政管理事务结余1.4万元、农村环境保护结余0.67万元、扶贫农村基础设施建设结余2万元、其他农林水支出结余8万元。

（三）“三公”经费情况

2017年初县财政批复“三公”经费预算数为10.9999万元，其中公务接待费5.5999万元、公务用车购置及运行费5.4万元。全年决算支出“三公”经费10.3562万元，其中公务接待费4.9565万元、公务用车购置及运行费5.3997万元。 “三公”经费较2016年总额（10.7339万元）减少0.3777万元。具体情况如下：  

                                         金额单位：万元

三、绩效评价工作情况

为了能进一步做好青坪镇人民政府绩效自评，青坪镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，小组主要负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据站所各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（一）部门整体支出绩效情况

2017年，青坪镇政府认真落实省、州、县关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分80分，主要绩效如下：

（二）完善基础设施建设

 持续完善基础设施，着力夯基础增后劲，人民生活显著改善。农村道路建设深入推进。完成洗壁村4.5公里村道加宽工程，实施了洗壁村、龙关村的10个组通组公路硬化5.8公里，新修两岔村、中福村、中山村、洗壁村机耕道建设8条15.5公里，安装村道防护措施2.5公里，进一步改善了群众生产出行条件。水利设施持续完善。大力实施农村饮水安全巩固提升工程，完成洗壁村高岭片、双合村大字娅新区、两岔村3个组安全饮水工程，解决380户1500余人的安全饮水问题。启动了中山村、太坪村人饮工程，目前中山村已基本完成，年前可正式投入使用，解决280户900余人用水问题，太坪村完成80%工程量。新修居委会一处、洗壁村两处、两岔村三处河堤共1080米。完成樊家山塘除险加固整治，进一步解决群众农田灌溉问题。农网改造全面完成。在原完成6个村的基础上完成了太坪、中福村、双合村农网改造工程，致使全镇各村完成农网改造并实现同网同价，进一步解决老百姓用电需求。政务服务载体日趋规范。启动中福村、中山村综合服务平台建设，目前中福村已完成工程主体，中山村完成工程量60％。完成了青坪镇便民服务中心和洗壁村综合服务平台建设，并投入使用，方便群众办事，提升服务质量。全镇9个村（居）委会全面完成“村村响”和“户户通”工程，农村宣传舆论阵地和应急灾害防治能力不断提升。其他基础设施逐步夯实。全镇新建137个垃圾池，改厕130个，实施集镇雨污分流项目，进一步改善镇区卫生环境。投入400万元实施居委会棚户区改造项目及大字娅居民区的亮化工程，进一步改善群众居住环境。

（三）产业结构优化，人民收入持续增长

加快产业优化升级，着力调结构转方式，人民收入不断增加。依托青坪镇毗邻张家界市的区位优势，张花高速、张罗公路穿境而过的交通优势，人均占有的资源优势，大力发展优质产业，确保农民稳定增收。稳固烤烟种植产业，2017年全镇183户烟农种植烤烟2600亩，完成烤烟收购51万斤，烟叶均价达到11.53元/斤，烤烟收入超过580万元，实现烟农普遍增收。扩大畜牧养殖产业，我镇立足镇情实际，依托山场资源、交通、区位优势，全镇以湘西黄牛、山羊为主的传统养殖产业和以藏香猪、娃娃鱼、蜜蜂为主的特色养殖产业不断扩大，共有45户养殖大户，创建省级、州级标准养殖场各1个，2017年全镇畜牧养殖预计收入超过2000万元，实现畜牧产业发展新突破。调优水果种植业，全镇以椪柑、桃子、李子、猕猴桃等为主的优质水果达2500多亩，现有中山水果种植合作社、茅岩河生态果业合作社等种植专业合作社8个，种植50亩以上大户25户，年产值达500余万元。2017年太坪、中山、洗壁村新增优质猕猴桃种植800多亩，建成猕猴桃百亩示范园5个，中福村、两岔村新发展小水果种植200多亩，建成黄桃百亩示范园一个，进一步优化林果业种植结构。

（四）全面落实精准扶贫、精准脱贫工作

扎实推进脱贫攻坚，着力兴产业保民生，群众满意度不断提高。一是坚持问题导向，全面完成集中整改。各村针对存在的问题，按照“应进尽进、应退尽退、民主评议、实事求是”原则，通过公开评议，村支两委审核，对照问题逐一分析，认真开展精准脱贫突出问题集中整改工作。全镇共清退135户244人，整户新纳入37户137人，未整户纳入需纳入涉及78户125人，自然增加涉及112户153人，自然减少涉及122户129人。整改后全镇贫困户共1090户3941人。二是坚持因地制宜，产业开发有序推进。我镇认真落实上级精准扶贫的相关政策和工作要求，立足实际，因地制宜，落实产业发展资金110.3万元，帮助扶贫户发展产业。太坪村300亩李子已初见成效，中山、洗壁、太坪新增850亩猕猴欣欣向荣。三是坚持素质提升，转移就业有序推进。开展各类农业实用技术培训6次，培训建档立卡户380余人次。先后组织建档立卡贫困户参观朗溪金钱柳、泽家黑鸡养殖、高坪猕猴桃、张家界黄桃产业，学习相关技术及发展先进经验。积极组织镇内广大农村青年参加州县转移就业脱贫对接专场招聘会，参加“母婴专业护理人才”、“农村电商”培训，帮助120余名建档立卡贫困户实现转移就业。三是坚持以人为本，关注农村弱势群体。春节开展“扶贫对象走一走、家中困难问一问、脱贫打算谋一谋、添置年货帮一帮”的温暖过年活动。全体政府干部深入9个村（居）委会走访慰问各自精准扶贫结对帮扶对象，了解实际困难，解决过年需求。共走访慰问321户，发放慰问金6.4万余元。联合爱心医院开展白内障免费筛查活动，免费为179名老人进行了视力及眼科疾患排查，查出白内障患者47人，对符合手术条件且有手术意愿的患者进行免费复明手术。“七一”开展走访慰问困难党员活动，为全镇22名困难党员送去慰问金和相应学习书籍。开展爱心助残行动，联合县残联，开展残疾人技能培训和创业帮扶，发放扶持资金8.8万元。

四、存在的主要问题

（一）预算编制不够准确。2017年县财政批复部门预算为588.536万元，后追加预算235.518673万元，实际拨付到位金额为824.056473万元，上年结转为442.707455万元，收入合计1266.762128万元。2017年预算支出为1249.744173万元，结余17.017955万元。主要是设计部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

（二）财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

（三）对绩效评价认识不足。 今年是乡镇第一次做整体支出绩效评价，在对业务上仍有不熟悉的地方。

（四）预算完成率有待提高。目前我镇的预算完成率只有58.73%，主要是扶贫设施项目资金过大，工程项目未完工，未能实现报账。

 五、改进措施和有关建议

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（一）加强财务管理，认真学习政策

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对

（二）加强预算执行力度，以减少沉淀资金

 一是加快资金拨付。按照专项资金类型限定拨付期限：对尚未明确具体项目的专项资金，要求市级主管部门在收到文件后15个工作日内确定项目计划，会同县财政部门提出资金分配方案；对已经明确项目的专项资金，要求各级财政部门在收到项目计划后3个工作日内将资金下达到有关部门和实施单位。二是，乡镇要加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。