2023年永顺县毛坝乡人民政府部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

6、履行其他相关职能，完成上级部门交代的其他相关任务。

（二）机构设置

永顺县毛坝乡人民政府内设机构6个包括：财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数48人，实有人数47人。

二、部门预算单位构成

永顺县毛坝乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算897.38万元，其中：一般公共预算拨款收入897.38万元。收入较去年增加26.42万元，主要是2023年新晋人员增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算897.38万元，其中，一般公共服务支出561.7万元，公共安全支出10.27万元，社会保障和就业支出129.24万元，卫生健康支出13.44万元，农林水支出147.64万元，住房保障支出35.08万元。支出较去年增加26.42万元，主要是2023年新晋人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算897.38万元，其中，社会保障和就业支出129.24万元，占14.4%；一般公共服务支出561.7万元，占62.59%；公共安全支出10.27万元，占1.14%；卫生健康支出13.44万元，占1.5%；住房保障支出35.08万元，占3.91%；农林水支出147.64万元，占16.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数749.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算147.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行0.25万元，主要用于村委会日常其他开支等方面；对村民委员会和村党支部的补助147.64万元，主要用于村干工资及村委会日常办公各项开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费111.54万元，比上年预算减少30.19万元，比上年预算下降21.3%，主要是相较上年，本年度各项机关活动有所减少，导致预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0.19万元，拟召开集体经济产业研讨会，人数23人，会议内容为研讨毛坝乡7个村村集体发展壮大具体举措；培训费预算4.38万元，拟开展莓茶种植培训会，人数500人，培训内容为莓茶种植技术培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为897.38万元，其中，基本支出749.48万元，项目支出147.89万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。