永顺县毛坝乡政府2021年度部门预算说明

一、部门基本情况

（一）主要职能和工作任务：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（6）履行其他相关职能，完成上级部门交代的其他相关任务。

（二）单位机构、人员情况：

西歧乡人民政府为全额、公务员单位。内设财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站6个站所，核定编制共47个，其中：行政编制27个，事业编制20个。财政负担45人，行政在职23人，事业在职20人，退休0人，提前退休2人。

二、部门预算单位构成：

本单位无二级预算单位

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算：2021年年初预算数780.434万元，其中，一般公共预算拨款780.434万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加66.577666万元，主要是较去年人员有所增加及上年部分结转导致收入增加66.577666万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数780.434万元，其中，一般公共预算拨款780.434万元。支出较去年增加66.577666万元，主要是较去年人员有所增加及上年部分结转导致收入增加66.577666万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入780.434万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为637.554万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为142.88万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出。包括商品和服务支出及对个人和家庭的补助经费。其中：商品和服务支出30.3万元、对个人和家庭的补助112.58万元 。

五、政府性基金预算支出：

本单位无政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款134.114万元，比2020年预算增加27.374万元，增幅25.65%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年对比减少1万。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额5万元，其中：1万元用于购买办公设备，1.5万购买用于复印纸，1.5万用于购买办公消耗用品及类似物品，1万用于购买粉盒。

（四）国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用，无其他单位使用。截止2020年12月31日，固定资产原值合计212.13689万元。其中小车1辆。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为780.434万元，其中基本支出637.554万元，项目支出142.88万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。