2023年永顺县两岔乡人民政府部门预算公开

2023年永顺县两岔乡人民政府部门预算公 开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-

人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-

人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-

人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-

人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-

公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-

公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分 类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分 类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情 况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木 、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计生、文体、 卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正 当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。

3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

永顺县两岔乡人民政府内设机构7个包括： 政府机关，财 政所，司法所，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心， 政务(便民)服务中心，退役军人服务站。本部门共有编制人 数46人，实有人数44人。

二、部门预算单位构成

永顺县两岔乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位 ，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算： 包括一般预算拨款、政府性基金收入、 上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2023年 本部门收入预算833万元，其中：一般公共预算拨款收入833万 元。收入较去年减少29.6万元，主要是人员经费减少，厉行节 约。

(二)支出预算： 2023年本部门支出预算833万元，其中 ，一般公共服务支出517.02万元，公共安全支出9.92万元，社 会保障和就业支出96.76万元，卫生健康支出13.03万元，农林 水支出162.94万元，住房保障支出33.34万元。支出较去年减 少29.6万元，主要是压缩开支。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算833万元， 其中 ，社会保障和就业支出96.76万元，占11.62%；一般公共服务 支出517.02万元，占62.07%；公共安全支出9.92万元，占1.19 %；卫生健康支出13.03万元，占1.56%；住房保障支出33.34万 元，占4%；农林水支出162.94万元，占19.56%。具体安排情况 如下：

(一)基本支出： 2023年本部门基本支出预算数670.06 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出： 2023年本部门项目支出预算162.94万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等，其中：对村民委员会和村党支部的补助162.94万元，主 要用于村干部工资发放及村级事务运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费100.67万元，比上年预算增 加5.51万元，比上年预算上升5.79%，主要是人员增加。

(二) “三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为26.7万元，其中， 公务接待费14.3万元，公务用车购置及运行费12.4万元(其中 ，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.4万元)，因公 出国(境)费0万元。 2023年“三公”经费预算较2022年持平

^。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培 训费预算4.17万元，拟开展，人数0人，培训内容为；未拟举 办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采 购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元

^。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机 要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种 专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价 值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。 2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆 ，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整 体支出绩效目标的金额为833万元，其中，基本支出670.06万 元，项目支出162.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费 ，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费 、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

2023年部门预算公开表.xlsx