两岔乡部门2019年部门预算公开

第一部分：

两岔乡部门2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

落实党和国家的方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导。制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、机构设置

两岔乡为乡镇级行政单位，内设财政所、司法所、安监站、劳保站、农技站、水利站、文化站、扶贫和民政事务管理站。核定编制共 44个，其中：行政编制22人，财政编制2人，司法编制1人。站所事业编制19人。年末实有人数40人。

二、部门预算单位构

两岔乡部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有两岔乡部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级收入一般公共预算收入，支出包括本级机关及所属事业站所基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算619.116万元，其中，一般公共预算拨款619.116万元，政府性基金预算拨0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加70.306万元，主要是干部工资增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数619.116万元，其中，一般公共服务407.76万元，公共安全10.05万元，社会保障和就业46.51 万元，医疗卫生和计划生育支出16.28万元，农林水支出110.616万元，住房保障支出27.9万元。支出较去年增加70.306万元，主要是干部工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入619.116万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为508.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为110.616万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：村干工资支80.916万元，主要用于在职及退职村干生活补助开支，村公用经费支出29.7万元，主要用于村级运转经费等方面开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款97.34万元，比2018年预算增加23.34万元，上升31.54%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为25.7万元，其中，公务接待费13.3万元，公务用车购置及运行费12.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是坚持按上级要求，厉行节约办实事。

3、政府采购情况

2019年两岔乡部门政府采购预算总额2万元，主要用于购买电脑、打印机等办公设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购预算表